Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,544,021.44 Pesos Dominicanos
 
CSLEA-DAF-CM-2025-0005 
Adquisicion de equipos EPP para manejo de planta de desechos medicos de CSLEA. 
Presentación de ofertas
Proceso con etapa cerrada
Adquisicion de equipos EPP para manejo de planta de desechos medicos de CSLEA. 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Calle Federico Velazquez No.1,Sector Maria Auxiliadora,Distrito Nacional,Republica Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
10/12/2025 12:05:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/12/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/12/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/12/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/12/2025 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/12/2025 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/12/2025 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/12/2025 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
1,544,021.44 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01330,211.20  DOP----Ver
2.3.9.4.01261,000.00  DOP----Ver
2.3.9.5.0174,960.00  DOP----Ver
2.3.7.2.03462,111.94  DOP----Ver
2.3.9.3.0140,050.00  DOP----Ver
2.3.3.2.01144,500.00  DOP----Ver
2.3.7.2.99149,132.50  DOP----Ver
2.6.1.1.0115,480.00  DOP----Ver
2.6.1.4.0113,920.00  DOP----Ver
2.3.9.9.0450,843.30  DOP----Ver
2.3.9.8.021,812.50  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025000711,544,024.44  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTO DE INICIO SCANEADA EPP.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
certificacion fondos scaneada.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
solicitud DE COMPRA SCANEADA EPP.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
PLIEGO DE CONDICIONES scaneada ADQUISICION DE EQUIPOS EPP.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,544,021.44
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda Roja 55GL24UD1,33432,016.00
    
 
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda Negra 55GL24UD674.2516,182.00
    
 
3
49141506 - Trajes isotérm(...)
2.3.9.4.01Traje blanco cuerpo completo1,000UD261261,000.00
    
 
4
52121605 - Guantes de hor(...)
2.3.9.5.01Guantes amarillo limpieaza500UD149.9274,960.00
    
 
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabon Liquido672GAL210.95141,758.40
    
 
6
42181508 - Pañitos limpia(...)
2.3.9.3.01Paño micro fibra500UD73.7236,860.00
    
 
7
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Papel toalla170UD850144,500.00
    
 
8
42161622 - Desinfectantes(...)
2.3.7.2.03Desinfectante672UD142.7595,928.00
    
 
9
42161622 - Desinfectantes(...)
2.3.7.2.03Cloro672GAL96.2764,693.44
    
 
10
13101702 - Nitrilo altame(...)
2.3.7.2.99Nitrilo20UD246.54,930.00
    
 
11
56101518 - Estanterías de(...)
2.6.1.1.01Anaquel 3 tramo1UD12,00012,000.00
    
 
12
56101518 - Estanterías de(...)
2.6.1.1.01Mascarillas40UD873,480.00
    
 
13
42131611 - Gorros o capuc(...)
2.3.9.3.01Gorro20UD159.53,190.00
    
 
14
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador 1,020UD258.06263,221.20
    
 
15
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Alcohol 70 %170GAL848.25144,202.50
    
 
16
12161801 - Geles
2.3.7.2.03Gel satirizante170GAL835.61142,053.70
    
 
17
12161801 - Geles
2.3.7.2.03Escoba96UD184.1517,678.40
    
 
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Suaper96UD195.7518,792.00
    
 
19
47121612 - Barredoras par(...)
2.6.1.4.01Felpa de botar agua96UD14513,920.00
    
 
20
46181604 - Botas de segur(...)
2.3.9.9.04Botas de pvc negra punta metal #75UD1,365.396,826.95
    
 
21
46181604 - Botas de segur(...)
2.3.9.9.04Botas de pvc negra punta metal #95UD1,365.396,826.95
    
 
22
31241501 - Lentes
2.3.9.8.02Lentes transparentes b105 de alta resistencia10UD108.751,087.50
    
 
23
31241501 - Lentes
2.3.9.8.02Protectores auditivos reutilizables10UD72.5725.00
    
 
24
46181603 - Calzado para c(...)
2.3.9.9.04Calzado de seguridad blanco y negro10UD3,718.9437,189.40
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

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TipoReferenciaAsuntoFecha
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