Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	1,134,662.92 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2025-0059
Título:	Adquisición de Materiales Ferreteros Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES Mujeres.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de Materiales Ferreteros Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES Mujeres.
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Avenida Leopoldo Navarro No. 402, Gazcue, Santo Domingo, D.N., OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	10/12/2025 08:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/12/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	15/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	15/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	15/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	17/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	18/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/12/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	26/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

1,134,664.67 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

1,134,664.67 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.9.8.02

266,221.22 DOP

Ver

2.3.7.2.99

10,721.48 DOP

Ver

2.3.5.5.01

344,306.06 DOP

Ver

2.3.6.9.01

37,277.98 DOP

Ver

2.3.7.2.06

23,790.61 DOP

Ver

2.3.6.3.04

8,595.03 DOP

Ver

2.3.9.6.01

443,752.29 DOP

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
2	Pago de Materiales Ferreteros	1,134,664.67 DOP	Febrero	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1771248412702GEunQ	1	1,134,664.67 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

15/12/2025 17:38:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		No	15/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
1 Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
2 Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
3 Pliego Estandar de compra de Bienes rev. PNP 19.3.2024 Compras Menores.pdf	Pliego de Condiciones	Descargar
4 Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
compromiso-etico-de-las-instituciones-contratantes.pdf	Otro	Descargar
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Otro	Descargar
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Otro	Descargar
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Otro	Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Descargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Otro	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1883710

17/12/2025 11:21

1,134,664.67 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

17/12/2025 11:21

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Souchal Multi Service, SRL

1,134,664.67 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisición de materiales ferreteros

Subtotal
1,134,662.92

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

Pies de alambre 12/3 conductores goma

200

70.67

14,134.00

30161707 - Pisos de vinil(...)

2.3.5.5.01

Piso de Vinyl roble m2

5,738.43

344,305.80

30103313 - Molduras no me(...)

2.3.6.9.01

Zócalos para pisos de vinyl roble metro lineal

1,706.3

34,126.00

30103313 - Molduras no me(...)

2.3.6.9.01

Reductor para pisos de vinyl roble

1,050.64

3,151.92

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Galón de Diluyente (Thinner)

GAL

1,569.01

9,414.06

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brochas para pintar de 3"

1,026.39

6,158.34

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura industrial negra

GAL

3,594.14

14,376.56

30161711 - Alfombras para(...)

2.3.9.8.02

Rollo de grama artificial 15mm 1x4 metros

7,066.43

14,132.86

30161711 - Alfombras para(...)

2.3.9.8.02

Grama sintética 40mm 22-2m

3,038.88

230,954.88

27112132 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

Tie Wrap plástico blanco #10 (Fundas)

431.3

4,313.00

27112132 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

Tie Wrap plástico blanco #14 (Fundas)

531.93

5,319.30

31163003 - Acoples metáli(...)

2.3.9.8.02

Base para fotoceldas

718.83

11,501.28

39121528 - Sensores fotoe(...)

2.3.9.6.01

Fotoceldas

1,293.89

20,702.24

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

Silicon 100 transparente

1,340.19

10,721.52

32111503 - Diodos emisore(...)

2.3.9.6.01

Luz lluvia 200 led exterior cálida cable transparente

166

731.01

121,347.66

32111503 - Diodos emisore(...)

2.3.9.6.01

Manguera led de luz azul incluye su fuente

400

433.73

173,492.00

39111704 - Luces proyecta(...)

2.3.9.6.01

Extensiones de luces navideñas cálidas

143

621.36

88,854.48

39121406 - Receptáculos e(...)

2.3.9.6.01

Tomacorriente doble

182.76

3,655.20

39121310 - Cajas de uso g(...)

2.3.9.6.01

Caja 2" x 4" plástica

71.89

1,437.80

39121311 - Accesorios elé(...)

2.3.9.6.01

Tapas 2" x 4" plástica

402.55

8,051.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

Tape 3M rollos

1,006.36

12,076.32

31162404 - Grapas

2.3.6.3.04

Paquete de grapa plástica grande

243.67

2,436.70

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1883710	Informe final de la selección DO1.AWD.1883710	17/12/2025 11:21 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.734404	La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2025-0059 publicada por Policia Nacional	15/12/2025 17:38 (UTC -4 horas)	Detalle