Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 214,996 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDER-DAF-CD-2025-0277   Título: COMPRA DE LUCES LED PARA ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE LUCES LED PARA ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 09/12/2025 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/12/2025 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/12/2025 08:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 09/12/2025 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 09/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/12/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/12/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 09/12/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2025 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 214,996.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.01 10,738.00  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 181,248.00  DOP ---- Ver 2.2.7.1.06 23,010.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   LUCES LED 214,996.00  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 1 2025 214,996.00  DOP Vencido CERTIFICACION.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 09/12/2025 11:09:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 09/12/2025 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD Y FICHA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD Y FICHA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1876017 09/12/2025 11:10 214,996 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/12/2025 11:10 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Jose Enrique De Oleo Amador 214,996 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 214,996.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 REFLECTOR LED RGB MULTUCOLOR DE INTERPRETE 13 UD 13,806 179,478.00           2 26121538 - Conjunto de ca(...)26121538 - Conjunto de cable 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE DE GOMA 14/2 100 UD 17.7 1,770.00           3 45141502 - Fijadores 2.3.9.8.01 FIJADORES LUMINARIAS 13 UD 826 10,738.00         4 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.7.1.06 MANO DE OBRA 1 UD 23,010 23,010.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1876017 Informe final de la selección DO1.AWD.1876017 09/12/2025 11:10 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.731413 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0277 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 09/12/2025 11:09 (UTC -4 horas) Detalle