Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 240,900 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0219   Título: Adquisicion de Gorras Con Logo Bordado   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de Gorras Con Logo Bordado   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 08/12/2025 14:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/12/2025 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/12/2025 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 08/12/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 08/12/2025 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/12/2025 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/12/2025 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/12/2025 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 240,720.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 0.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.2.3.01 240,720.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   cheque 240,720.00  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 DAF-CD-2025-0219 1 240,720.00  DOP Vencido CUOTA_A_COMPROMETER-2025-00591-Adquisicion_de_Gorras_Con_Logo_Bordado.pdf 2026 DAF-CD-2025-0219 1 0.00  DOP Aprobado CUOTA_A_COMPROMETER-2025-00591-Adquisicion_de_Gorras_Con_Logo_Bordado (1).pdf (Ver Histórico) Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 08/12/2025 15:19:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 08/12/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acto de aprobacion_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Especificaciones tecnicas 1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de compras_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1875336 09/12/2025 10:56 240,720 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/12/2025 10:56 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Jemaes Graphic, SRL 240,720 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 240,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Adquisicion de Gorras Con Logo Bordado 300 UD 803 240,900.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1875336 Informe final de la selección DO1.AWD.1875336 09/12/2025 10:56 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.731027 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0219 publicada por Departamento Aeroportuario 08/12/2025 15:19 (UTC -4 horas) Detalle