Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 194,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento AMPB-DAF-CD-2025-0011   Título: ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA SER UTLIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DE DE ESTA ALCALDIA DE PEDRO BRAND   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA SER UTLIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DE DE ESTA ALCALDIA DE PEDRO BRAND   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato AUTOPISTA DUARTE KM. 25, SECTOR FLOR DE LOTO, PEDRO BRAND Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 04/12/2025 15:02:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/12/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/12/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 04/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 04/12/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/12/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 214,052.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.1.3.01 214,052.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   CONTADO 214,052.00  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 2.6.1.3.01 43211903 216,000.00  DOP Vencido Certificacion de fondos.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 08/12/2025 11:34:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 08/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Certificacion de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Requisiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Requisiciones.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1875245 08/12/2025 13:39 214,052 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 08/12/2025 13:39 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Calumar, SRL 214,052 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 194,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43201503 - Procesadores d(...)43201503 - Procesadores de unidad de procesamiento central cpu 2.6.1.3.01 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX SFF RF, 17-7MA GEN, 16GB RAM, 512GB SSD, W10P. TCLADO, MOUSE 4 UD 37,500 150,000.00           2 43211903 - Monitores de p(...)43211903 - Monitores de pantalla táctil (touch) 2.6.1.3.01 MONITOR MSI PRO, 24¨ , 100, IPS PANEL 178 ANGLE, 1X HDMI, 1X DISPLA YPORT 1.2A, 1X DC JACK, IPS, FHD,1920 X 1080, TECNOLOGIA EYESEGO, AMD FREESYNC, COLOR BLANCO 4 UD 11,000 44,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1875245 Informe final de la selección DO1.AWD.1875245 08/12/2025 13:39 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.730779 La lista de oferentes del proceso AMPB-DAF-CD-2025-0011 publicada por Ayuntamiento Pedro Brand 08/12/2025 11:34 (UTC -4 horas) Detalle