Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 279,069 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COREPOL-DAF-CM-2025-0009   Título: SOLICITUD COMPRA UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA, PARA ABASTECER ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE COREPOL. (DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE MIPYMES MUJER)   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 04/12/2025 10:30:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/12/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 09/12/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 09/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 09/12/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 11/12/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/12/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 277,103.90 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 2,242.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 274,861.90  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago Unico 277,103.90  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG17654653098307qlba 1 277,103.90  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 09/12/2025 11:57:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 08/12/2025 17:48:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD COMPRA.PDF Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO DE APROBACION DE LA BASE DE LA CONTRATACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar CONVOCATORIA.pdf Otro Descargar CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1877619 11/12/2025 10:56 277,103.9 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/12/2025 10:56 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Soluciones Diversas Institucionales del Caribe, SRL 277,103.9 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         SOLICITUD COMPRA UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA -         Subtotal 279,069.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO NO. 2 12/1 10 CAJ 222 2,220.00           2 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 CARPETA SUJETA PAPELES PLASTICA 8 ½’’ x 11 COLOR VERDE CON PINZA DE METAL 12 UD 661 7,932.00           3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETERO 41 MM 12/1 24 CAJ 80 1,920.00           4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS 1 X 1/4 19 MM 12/1 24 CAJ 50 1,200.00           5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS 15 MM 12/1 24 CAJ 55 1,320.00           6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS 4/4 51 MM GRANDE 12/1 25 CAJ 222 5,550.00           7 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 DATA BINDER 14 7/8* 11 COLOR NEGRO NO. 50 20 UD 2,056 41,120.00           8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA 207 COLOR AZUL 72 UD 250 18,000.00           9 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 GOMA BANDA NO.18 100/1 55 CAJ 70 3,850.00           10 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS NO. 26/6 30 CAJ 130 3,900.00           11 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 LIQUID PAPER TIPO LAPIZ 9 ML 48 UD 60 2,880.00           12 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 16 GB 11 UD 590 6,490.00           13 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 32 GB 6 UD 600 3,600.00           14 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRE BLANCO PARA CARTAS NO. 10 500/1 1 CAJ 1,817 1,817.00           15 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 ROLLOS DE TINTA AZUL PARA SELLOS 10 UD 770 7,700.00           16 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER STUDIO 409P / 409S / 409AS NEGRO 1 UD 19,500 19,500.00           17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF 283A 1 UD 8,500 8,500.00           18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER STUDIO T-FC616U-K NEGRO 1 UD 30,000 30,000.00           19 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER T6641 BLACK 24 UD 1,300 31,200.00           20 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER T6642 CYAN 18 UD 1,300 23,400.00           21 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER T6643 MAGENTA 18 UD 1,300 23,400.00           22 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER T6644 YELOW 18 UD 1,300 23,400.00           23 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 REGLAS PLASTICA DE 12 PULGADAS 12 UD 145 1,740.00           24 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 RESALTADORES COLOR AMARILLO 24 UD 50 1,200.00           25 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS REFORZADOS CON MANGO PLASTICO 35 UD 80 2,800.00           26 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA NO. 07 COLOR NEGRO 24 UD 145 3,480.00           27 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA 3/4'' 18 MM X 33 M 10 UD 95 950.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1877619 Informe final de la selección DO1.AWD.1877619 11/12/2025 10:56 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.731482 La lista de oferentes del proceso COREPOL-DAF-CM-2025-0009 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional 09/12/2025 11:57 (UTC -4 horas) Detalle