Información del procedimiento
Información

Información

Información general
310,320 Pesos Dominicanos
 
HME-DAF-CM-2025-0009 
PINTURA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
PINTURA 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
04/12/2025 10:02:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Transferencias
510,586.00 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.6.0110,620.00  DOP----Ver
2.7.1.2.0118,880.00  DOP----Ver
2.3.7.2.99448,164.00  DOP----Ver
2.2.1.8.013,540.00  DOP----Ver
2.6.5.2.0129,382.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  PAGO TODO510,586.00  DOPDiciembre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20252025-00092025510,586.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
12/12/2025 11:33:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
09/12/2025 21:49:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
12/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-09-12T130244.269.docxCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsxSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-09-12T130244.269.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
308,040.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
13111064 - Resinas acríli(...)
2.3.7.2.99ULTRA 100% ACRILICA MATE SEMIGLOS ANTIMICROBIAL BLANCO 50 POPULAR3UD6,00018,000.00
    
 
2
13111064 - Resinas acríli(...)
2.3.7.2.99ULTRA 100% ACRILICA MATE BLANCO 50 POPULAR20UD6,000120,000.00
    
 
3
13111064 - Resinas acríli(...)
2.3.7.2.99ULTRA 100% ACRILICA SATINADA BLANCO 50 POPULAR20UD6,000120,000.00
    
 
4
13111064 - Resinas acríli(...)
2.3.7.2.99ULTRA 100% ACRILICA SATINADA INDIGO SUAVE 107 POPULAR 1UD6,0006,000.00
    
 
5
13111064 - Resinas acríli(...)
2.3.7.2.99ULTRA 100% ACRILICA SATINADA GRIS AGATA 7038 POPULAR2GAL1,8003,600.00
    
 
6
13111064 - Resinas acríli(...)
2.3.7.2.99ULTRA 100% ACRILICA SATINADA VERDE CLARO 52 POPULAR2GAL1,8003,600.00
    
 
7
13111064 - Resinas acríli(...)
2.3.7.2.99ULTRA 100% ACRILICA SATINADA LILA AZULADO 4005 POPULAR1GAL1,8001,800.00
    
 
8
13111064 - Resinas acríli(...)
2.3.7.2.99ULTRA 100% ACRILICA SATINADA ACACIA 381GAL1,8001,800.00
    
 
9
13111064 - Resinas acríli(...)
2.3.7.2.99ULTRA 100% ACRILICA SATINADA CAPUCHINO 116 POPULAR1UD6,0006,000.00
    
 
10
13111064 - Resinas acríli(...)
2.3.7.2.99ULTRA 100% ACRILICA SATINADA AZUL 103 POPULAR1UD6,0006,000.00
    
11
23153501 - Sistemas de ap(...)
2.6.5.2.01MOTAS ATLAS CON SU PALO Y PORTA ROLO12UD2402,880.00
    
12
23153501 - Sistemas de ap(...)
2.6.5.2.01BROCHAS NO.3 ATLAS PORTA ROLO C/ PALO12UD1802,160.00
    
 
13
30161907 - Escaleras
2.7.1.2.01ESCALERA FIBRA DE VIDRIO ESCALERA TIPO TEJERA 4PIE1UD2,8002,800.00
    
 
14
30161907 - Escaleras
2.7.1.2.01ESCALERA FIBRA DE VIDRIO ESCALERA TIPO TEJERA 10PIE1UD4,5004,500.00
    
 
15
32141103 - Elementos de r(...)
2.3.9.6.01LAMPARA LED CON FOTOCELDA INTEGRADA2UD9501,900.00
    
 
16
23151501 - Máquinas de mo(...)
2.6.5.2.01PLANCHA TERMOFUSORA P/PPR1UD7,0007,000.00
1.2  
 MANTENIMIENTO-
    
Subtotal
2,280.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
4
11141608 - Desecho o desp(...)
2.2.1.8.01ESPATULA12UD1902,280.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
12/12/2025 11:33 (UTC -4 horas)
Detalle