Información del procedimiento
Información

Información

Información general
246,441.82 Pesos Dominicanos
 
CONIAF-DAF-CD-2025-0059 
COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS INFORMATICOS PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION.  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS INFORMATICOS PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION.  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
02/12/2025 13:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2025 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2025 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2025 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2025 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2025 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2025 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/12/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
246,441.82 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.6.012,902.80  DOP----Ver
2.3.9.2.01180,338.22  DOP----Ver
2.3.9.8.0263,200.80  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  UNICO PAGO246,441.82  DOPDiciembre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG1764714804909z2sVY1246,441.82  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
02/12/2025 17:56:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
02/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD ACCESORIOS DIC. 2025.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA ACCESORIOS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
ACTA APROBACION FICHA ACCESORIOS (2).pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.187139502/12/2025 18:25246,441.82 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación02/12/2025 18:25Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Truman Dominicana SRL246,441.82 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA DE CARTUCHOS-
    
Subtotal
246,441.82
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner Black 206A Impresora HP Laserjet 3UD6,84420,532.00
    
 
2
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner Black EHC Xerox Versalink C70251UD12,755.812,755.80
    
 
3
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner Cyan EHC Xerox Versalink C70251UD12,755.812,755.80
    
 
4
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner Magenta EHC Xerox Versalink C70251UD12,755.812,755.80
    
 
5
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner Yellow EHC Xerox Versalink C70251UD12,755.812,755.80
    
 
6
53121706 - Maletines para(...)
2.3.9.8.02Bultos para laptop tipo mochila5UD3,200.1616,000.80
    
 
7
52161514 - Audífonos
2.3.9.8.02Audífonos On Ear Inálambricos5UD2,95014,750.00
    
 
8
44102907 - Forros para eq(...)
2.3.9.2.01Cover para IPAD PRO 13"1UD3,999.023,999.02
    
 
9
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02Teclado Magic para IPAD PRO 13"1UD32,45032,450.00
    
 
10
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Patch Cord 50 ft1UD1,2981,298.00
    
 
11
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Patch Cord 25 ft2UD802.41,604.80
    
 
12
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01Disco SSD 2.5 256 GB3UD3,71711,151.00
    
 
13
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01Disco SSD M.2 4TB1UD34,98734,987.00
    
 
14
43201402 - Tarjetas de mó(...)
2.3.9.2.01Receptor UB Wifi1UD3,8943,894.00
    
 
15
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01Memoria USB 64 GB 3.220UD554.611,092.00
    
 
16
44103122 - Bandas de impr(...)
2.3.9.2.01Correa de Transferencia R6 p/Impresora Xerox Versalink C70251UD43,66043,660.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
02/12/2025 18:25 (UTC -4 horas)
Detalle
02/12/2025 17:56 (UTC -4 horas)
Detalle