Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 120,836 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMJP-DAF-CD-2025-0016   Título: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato RESTAURACION ESQUINA GENERAL CABRAL Duvergé Independencia ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 01/12/2025 15:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/12/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/12/2025 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 01/12/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 02/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/12/2025 08:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/12/2025 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/12/2025 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 120,879.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 81,231.20  DOP ---- Ver 2.3.7.2.99 39,648.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   primer pago 60,440.00  DOP Enero 2026 2   segundo pago 60,439.20  DOP Febrero 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 REF: HMJP-2025-00019 1 120,879.20  DOP Vencido certificacion de cuota a comprometer.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 02/12/2025 10:52:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 01/12/2025 15:23:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar certificacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1871514 02/12/2025 10:54 120,879.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 02/12/2025 10:54 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Gaross Pharma, SRL 120,879.2 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 120,836.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 1 UD 3,422 3,422.00           2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 104 UD 507 52,728.00           3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 96 UD 413 39,648.00           4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA EN PASTA 2 CAJ 3,127 6,254.00           5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 24 UD 460 11,040.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPER 16 UD 484 7,744.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1871514 Informe final de la selección DO1.AWD.1871514 02/12/2025 10:54 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.728073 La lista de oferentes del proceso HMJP-DAF-CD-2025-0016 publicada por Hospital Municipal José Pérez 02/12/2025 10:52 (UTC -4 horas) Detalle