Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 10,550 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HDSSD-DAF-CD-2025-0112   Título: ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS (DESIERTOS T4)   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS (DESIERTOS T4)   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 01/12/2025 14:30:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/12/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/12/2025 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 02/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 02/12/2025 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 10,195.78 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.3.01 10,195.78  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   1 10,195.78  DOP Febrero 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 1 1 10,195.78  DOP Vencido CERTIFICACION.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/12/2025 12:35:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 02/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIFICACION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CERTIFICACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1874803 08/12/2025 09:31 10,195.78 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 08/12/2025 09:31 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Fermiones Servicios Multiples, SRL 10,195.78 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Medicamentos e Insumos de Odontología T4 -         Subtotal 10,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Gasas sin algodón 2 x 2 (paquete) 10 UD 80 800.00         2 42131704 - Toallas de cir(...)42131704 - Toallas de cirugía 2.3.9.3.01 Toalla desechable antibacterial p/limpieza 10 UD 975 9,750.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1874803 Informe final de la selección DO1.AWD.1874803 08/12/2025 09:31 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.729494 La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CD-2025-0112 publicada por Hospital Docente SEMMA 04/12/2025 12:35 (UTC -4 horas) Detalle