Información del procedimiento
Información

Información

Información general
247,981.47 Pesos Dominicanos
 
DNPESCA-DAF-CD-2025-0028 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA DIRECCION NACIONAL DE PESCA, ARD. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA DIRECCION NACIONAL DE PESCA, ARD. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
AV. FRANCISCO ALB. CAAMAÑO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
01/12/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/12/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/12/2025 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/12/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/12/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/12/2025 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/12/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/12/2025 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/12/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/12/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
247,981.44 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01237,709.54  DOP----Ver
2.3.3.2.0110,271.90  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  Pago de factura247,981.44  DOPDiciembre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG1764682662474MGUvE1247,981.44  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
01/12/2025 13:33:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
01/12/2025 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ACTA ADMINISTRATIVA CD NO. 028-2025.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FICHA TECNICA materiales de limpieza new.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.187054001/12/2025 13:34247,981.44 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación01/12/2025 13:34Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Unichi Suministros, SRL247,981.44 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
247,981.47
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiadores de pisos y ceramicas18GAL454.38,177.40
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico18UD454.38,177.40
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro en galon18UD230.14,141.80
    
4
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01Escobas plásticas arañitas5UD7673,835.00
    
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas con palo7UD371.72,601.90
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Bolsas de basura de 30 galones2,100UD18.8839,648.00
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Bolsas de basura de 55 galones2,180UD22.4248,875.60
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Bolsas plásticas calibre 3002,500UD35.488,500.00
    
 
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon liquido de fregar10UD448.44,484.00
    
 
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon liquido de manos12UD454.35,451.60
    
11
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Refrescador de aire10UD259.62,596.00
    
12
47131619 - Cabezas de tra(...)
2.3.9.1.01Suaper8UD442.53,540.00
    
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico fardo 24/16UD1,2987,788.00
    
14
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel fardo 1000/15UD496.782,483.90
    
15
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cubetas para trapear8UD690.35,522.40
    
16
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recogedor de basura6UD364.572,187.42
    
17
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente en saco5UD1,994.219,971.05
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
01/12/2025 13:34 (UTC -4 horas)
Detalle
01/12/2025 13:33 (UTC -4 horas)
Detalle