Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 24,324.52 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0047   Título: ADQUISICION DE INSUMOS FERRETEROS PARA SER DONADOS POR EL ALCALDE   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: CONTRATAR UNA EMPRESA FERRETERA PARA QUE SUMINISTRE INSIMOS COMO PINTURA Y EQUIPOS DE PINTURA, PARA SER DONADOS POR EL ALCALDE   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/ Carlos Manuel Pumarol, próximo al Hospital Municipal de Guerra, Municipio San Antonio de Guerra,, Santo Domingo · 08 km Guerra Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28/11/2025 12:03:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/11/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/11/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 28/11/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28/11/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/11/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/11/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 24,080.39 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 24,080.39 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.06 23,399.95  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 680.44  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 24,080.39  DOP Diciembre 2019 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2016 1 1 24,080.39  DOP Aprobado CERTIFICADO DE FONDOS 0063.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 02/12/2025 11:45:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/11/2025 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ESPECIFICACIONES TECNICAS ARTICULOS PINTURA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS ARTICULOS PINTURA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA 0063.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1871020 02/12/2025 12:20 24,080.38 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 02/12/2025 12:20 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Pappaterra Montolio, SAS 24,080.38 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,324.52           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO COLONIAL 5 GAL 4,602 23,010.00           2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA AMARILLO 1 GAL 944 944.00           3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 4/M 2 UD 92.63 185.26           4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 3/M 2 UD 92.63 185.26 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1871020 Informe final de la selección DO1.AWD.1871020 02/12/2025 12:20 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.728136 La lista de oferentes del proceso Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0047 publicada por Ayuntamiento del Municipio de San Antonio de Guerra 02/12/2025 11:45 (UTC -4 horas) Detalle