Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 220,525.48 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0049   Título: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/ Carlos Manuel Pumarol, próximo al Hospital Municipal de Guerra, Municipio San Antonio de Guerra,, Santo Domingo · 08 km Guerra Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28/11/2025 13:02:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/11/2025 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/11/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 28/11/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28/11/2025 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/11/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/11/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2025 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 202,190.23 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 202,190.23 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.06 76,885.56  DOP ---- Ver 2.3.6.1.01 125,304.67  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 202,190.23  DOP Diciembre 2019 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2016 1 1 202,190.23  DOP Aprobado CERTIFICADO DE FONDOS 0066.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 02/12/2025 14:51:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/11/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRAS 0066.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS donacion 2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS donacion 2.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1871433 02/12/2025 14:52 202,190.23 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 02/12/2025 14:52 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Pappaterra Montolio, SAS 202,190.23 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 220,525.48           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS 120 UD 561.09 67,330.80           2 30131502 - Bloques de con(...)30131502 - Bloques de concreto 2.3.6.1.01 BLOCK 6¨ 1,482 UD 50.74 75,196.68           3 30102405 - Varillas de ac(...)30102405 - Varillas de acero inoxidable 2.3.6.3.06 VARILLA 3/8 X 20 325 Q 236 76,700.00           4 31152002 - Alambre de púa(...)31152002 - Alambre de púas 2.3.6.3.06 ALAMBRE DULCE PICADO 25 L 51.92 1,298.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1871433 Informe final de la selección DO1.AWD.1871433 02/12/2025 14:52 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.728327 La lista de oferentes del proceso Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0049 publicada por Ayuntamiento del Municipio de San Antonio de Guerra 02/12/2025 14:51 (UTC -4 horas) Detalle