Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	104,066 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HME-DAF-CD-2025-0285
Título:	ALIMENTOS
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ALIMENTOS
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	27/11/2025 15:30:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/11/2025 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/11/2025 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	28/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	28/11/2025 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/11/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/11/2025 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/11/2025 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/11/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

104,066.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.3.02	11,470.00 DOP	----	Ver
2.2.9.1.01	3,925.00 DOP	----	Ver
2.3.1.1.01	75,421.00 DOP	----	Ver
2.3.9.1.01	12,000.00 DOP	----	Ver
2.3.9.5.01	1,250.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	2025-0285	2025	104,066.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-09-12T130244.269.docx

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

28/11/2025 12:58:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	28/11/2025 09:52:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-09-12T130244.269.docx	Certificado de Cuota a Comprometer	Descargar
FICHA TECNICA.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-09-12T130244.269.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1869138

28/11/2025 13:04

130,952.33 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

28/11/2025 13:04

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Lufisa Comercial, SRL

130,952.33 Pesos Dominicanos

Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
75,441.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50192601 - Papas preparad(...)

2.3.1.1.01

ARROZ X 100 LB SELECTO

3,500

28,000.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.02

MAIZ DULCE MEDIANO

100

1,200.00

73131602 - Servicios de p(...)

2.2.9.1.01

ATUN EN TROZO EN ACEITI

150

3,300.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

MANZANILLA

200

400.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

ANIS

150

300.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

CLAVO DULCE

250

500.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

MALAGUETA

250

250.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

VAINILLA BLANCA

GAL

100

100.00

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

COCOA EN POTE 1LB

150

2,700.00

50192404 - Cristales de g(...)

2.3.1.1.01

GELATINA CAJA 48/1

CAJ

1,500

1,500.00

50192303 - Helado de sabo(...)

2.3.1.1.01

YOGURT NATURAL PEQUEÑO

3,600.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS CLUB SOCIAL 18/12

PAQ

1,000

1,000.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS INTEGRAL

PAQ

1,000

1,000.00

50101542 - Harina vegetal

2.3.1.1.01

TRIGO

800.00

12164504 - Endulzantes

2.3.1.1.01

JUGOS PETIT 200ML

500

12,500.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BACALAO

150

12,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DESECHABLES ONDO

PAQ

125

1,250.00

50192601 - Papas preparad(...)

2.3.1.1.01

CODITOS MILANO

PAQ

135

540.00

50192601 - Papas preparad(...)

2.3.1.1.01

FIDEOS FINO

PAQ

135

135.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.02

GUANDULES LATA GDE.

500

1,000.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE DE COCO

850.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

SAZON COMPLETO

165

165.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

PIMIENTA MOLIDA

56.00

85151502 - Servicios de c(...)

2.2.9.1.01

BANDEJAS DESECHABLES DE ALUMINIO GDE.

PAQ

125

625.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.02

PETIT POIS LATAS

170.00

50181901 - Pan fresco

2.3.1.1.01

GALLETAS DE SODA 6/20

PAQ

1,500

1,500.00

1.2

ALIMENTO

Subtotal
28,625.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE EN GALON JUMBO 2/1

CAJ

2,500

7,500.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLAS DE AGUA PLASTICA

PAQ

160

800.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA X 100LB

3,000

6,000.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

CANELA ENTERA

250

250.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.02

HABICHUELAS ROJAS

2,000.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.02

HABICHUELAS GIRA

3,600.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.02

GUANDULES SECO

800.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.02

HABICHUELAS BLANCAS

900.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

HARINA EL NEGRITO

PAQ

800.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

MAIZENA

800.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

SALSA DE TOMATE 7LB

400

400.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL MOLIDA TARRO X5LB

235

1,175.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL ENTERA SACO

525

525.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA TARRO GRANDE

450

2,250.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE DORADO GALON 4/1

CAJ

225

225.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MANTEQUILLA TARRO X5LB

300

600.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1869138	Informe final de la selección DO1.AWD.1869138	28/11/2025 13:04 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.727025	La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2025-0285 publicada por Hospital Municipal Engombe	28/11/2025 12:58 (UTC -4 horas)	Detalle