Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,858,690 Pesos Dominicanos
 
SRSEN-DAF-CM-2025-0038 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
CALLE COLON # 15 Santa Cruz de Barahona Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
26/11/2025 14:02:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/12/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
2,041,801.50 DOP
2,041,801.50 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.5.01254,644.00  DOP----Ver
2.3.7.2.99284,970.00  DOP----Ver
2.3.9.1.011,015,437.50  DOP----Ver
2.3.7.2.0354,870.00  DOP----Ver
2.3.9.3.01234,702.00  DOP----Ver
2.3.3.2.01197,178.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO UNICO2,041,801.50  DOPDiciembre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025SRSEN-DAF-CM-2025-003812,041,801.50  DOP
2026SRSEN-DAF-CM-2025-003812,041,801.50  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
03/12/2025 09:00:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
01/12/2025 12:04:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
01/12/2025 13:56:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTO DE INICIO.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritosDescargar
APROBACION.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDescargar
COMUNICACION.pdfOtroDescargar
PLIEGO MATERIALES DE LIMPIEZA 0038.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
REQUISICION.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.187201303/12/2025 09:212,041,801.5 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación03/12/2025 09:21Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Bufalo Comercial Yol, SRL2,041,801.5 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,858,690.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS PLASTICOS #34CAJ6,40025,600.00
    
 
2
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS PLASTICOS #1015CAJ6,40096,000.00
    
 
3
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS PLASTICOS #715CAJ3,80057,000.00
    
 
4
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99AMBIENTADOR200UD314.6662,932.00
    
 
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO600UD260156,000.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTE600GAL280168,000.00
    
 
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03CAJA DE JABON DE DE CUABA EN PASTA15CAJ1,70025,500.00
    
 
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03CAJAS DE JABON BOLA AZUL15CAJ1,90028,500.00
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACO DE ACE80UD1,550124,000.00
    
 
10
47131806 - Pulidores o ce(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR PARA BAÑOS125UD82.610,325.00
    
 
11
47121812 - Raspadores de (...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE500UD17.78,850.00
    
 
12
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA200UD247.849,560.00
    
 
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE BAYGON15CAJ4,60069,000.00
    
 
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS DE LIMPIEZA130UD106.213,806.00
    
 
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01CAJAS DE ESCOBILLON DE 12 UND15CAJ3,256.848,852.00
    
 
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLA DE INODORO125UD17722,125.00
    
 
17
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01UNIDAD DE SUAPES300UD420126,000.00
    
 
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETES DE FUNDAS ROJAS GRANDES DE 10015PAQ1,94029,100.00
    
 
19
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS MEDIANAS DE 3010PAQ1,18011,800.00
    
 
20
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS GRANDES 15PAQ1,88828,320.00
    
 
21
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GALONES DE ACIDO MURIATICO15GAL5908,850.00
    
 
22
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALITAS DE RECOGER BASURA125UD312.739,087.50
    
 
23
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01BOMBITAS DESTAPADOR DE INODOROS125UD466.158,262.50
    
 
24
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLOS DE PARED75UD17713,275.00
    
 
25
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01CUBOS PLASTICOS PEQUEÑOS10UD6306,300.00
    
 
26
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01ZAFACONES GRANDES20UD4,60092,000.00
    
 
27
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01ZAFACONES PEQUEÑOS25UD1,88847,200.00
    
 
28
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01FALDOS DE PLATOS LLANOS REDONDOS5PAQ3,30416,520.00
    
 
29
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO350UD410143,500.00
    
 
30
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE PAPEL TOALLA DE COCINA5PAQ3,60018,000.00
    
 
31
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETA DE 50030PAQ2,01060,300.00
    
 
32
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FALDOS DE SERVILLETAS NORMAL40PAQ1,15046,000.00
    
 
33
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES40UD41316,520.00
    
 
34
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL DE BAÑO PREMIUM40PAQ2,03081,200.00
    
 
35
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01UNIDAD DE PAPEL DE ROLO GRANDE25UD224.25,605.00
    
 
36
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01CAJA DE CUBIERTOS PLASTICOS3CAJ1,5004,500.00
    
 
37
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01CAJAS DE CUCHARAS PLASTICAS3CAJ1,5004,500.00
    
 
38
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01CUBOS PLASTICOS GRANDES10UD2,50025,000.00
    
 
39
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01FARDOS DE PLATOS LLANOS PEQUEÑOS3PAQ3,60010,800.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
03/12/2025 09:21 (UTC -4 horas)
Detalle
03/12/2025 09:00 (UTC -4 horas)
Detalle