Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 139,040 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HVM-DAF-CD-2025-0007   Título: COMPRA DE DESECHABLES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE DESECHABLES   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 26/11/2025 09:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/11/2025 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/11/2025 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 26/11/2025 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 26/11/2025 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/11/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/11/2025 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2025 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2025 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 137,057.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 93,102.00  DOP ---- Ver 2.3.9.5.01 26,432.00  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 1,003.00  DOP ---- Ver 2.3.5.5.01 16,520.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   1 137,057.00  DOP Febrero 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 1 1 137,057.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 007.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 01/12/2025 10:56:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 02/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Scan2025-11-25_082550 (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Scan2025-11-25_082353 (1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Scan2025-11-25_082353 (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1870716 03/12/2025 09:48 137,057 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/12/2025 09:48 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo AA Delgado, SRL 137,057 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 139,040.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA NEGRA 28 X 34 C-100 50 PAQ 900 45,000.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA ROJA 28 X 35 C150 20 PAQ 1,580 31,600.00           3 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PLASTICO 7 OZ 50-1 100 PAQ 107 10,700.00           4 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJA DOBLE FOAM PEQ 8 PAQ 680 5,440.00           5 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 5 PAQ 220 1,100.00           6 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS BLANCA PAQ 25 UNDS 50 PAQ 75 3,750.00           7 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 ENVASE HABICHUELA PLASTICO 4 OZ 50 UNDS 50 PAQ 340 17,000.00           8 24122004 - Tapones o tapa(...)24122004 - Tapones o tapas 2.3.9.9.05 TAPAS PARA ENVASES 3-4-5 OZ PA 50 50 PAQ 345 17,250.00           9 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTIFAR FOAM PAQ 25 UNDS 40 PAQ 180 7,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1870716 Informe final de la selección DO1.AWD.1870716 03/12/2025 09:48 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.727452 La lista de oferentes del proceso HVM-DAF-CD-2025-0007 publicada por Hospital de Villa Mella 01/12/2025 10:56 (UTC -4 horas) Detalle