Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	247,147 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2025-0077
Título:	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, BOTELLAS DE AGUA, BOTELLONES DE AGUA, CREMORA, AZÚCAR, NUEZ MOSCADA, CAJA DE JUGO E ICE TEA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, BOTELLAS DE AGUA, BOTELLONES DE AGUA, CREMORA, AZÚCAR, NUEZ MOSCADA, CAJA DE JUGO E ICE TEA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	26/11/2025 08:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/11/2025 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/11/2025 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	26/11/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	26/11/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

67,500.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

67,500.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	67,500.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO Agua Pensakola, SRL	67,500.00 DOP	Enero	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	186	1	67,500.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER_186_0001.pdf
2026	186	1	67,500.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER_186_0001.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

03/12/2025 10:22:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	No	03/12/2025 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	No	03/12/2025 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	No	03/12/2025 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	No	03/12/2025 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	No	03/12/2025 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD DE COMPRA 20251125_15282211.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
especificacion tecnica PROCESO POR DEBAJO DEL UMBRAL CAFE Y OTROS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
CERTIFICACION DE APROPIACION20251125_15371191.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
ACTA DE DESIGNACION 20251125_15401414.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1872324

03/12/2025 12:43

243,940.58 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

03/12/2025 12:43

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Agua Pensakola, SRL

67,500 Pesos Dominicanos

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Distribuidora P&M, EIRL

20,414 Pesos Dominicanos

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Agua de Altura Premium, SRL

22,500 Pesos Dominicanos

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Industrias Banilejas, SAS

87,686.58 Pesos Dominicanos

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Juan Valentin Caraballo Moscoso

45,840 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

agua , cafe y azucar

Subtotal
247,147.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

SACO DE AZUCAR

3,600

25,200.00

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

CAJA DE JUGO VARIADO

CAJ

1,100

19,800.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ

247

355

87,685.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA

500

22,500.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLITAS DE AGUA

450

140

63,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

CREMORA 35.2 ONZAS

820

16,400.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

PAQUETE NUEZ MOSCADA

600

1,800.00

50202302 - Hielo

2.3.1.1.01

FUNDA DE HIELO

135

6,750.00

50202308 - Cocteles libre(...)

2.3.1.1.01

ICE TEA LIMON

1,003

4,012.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1872324	Informe final de la selección DO1.AWD.1872324	03/12/2025 12:43 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.728660	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2025-0077 publicada por Ayuntamiento Municipal de Moca	03/12/2025 10:22 (UTC -4 horas)	Detalle