Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 109,132.28 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMLS-DAF-CD-2025-0046   Título: compra de reactivos   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: compra de reactivos para el llaboratorio   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 25/11/2025 14:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/11/2025 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/11/2025 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 26/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/11/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/11/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 114,489.49 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 29,495.86  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 60,226.12  DOP ---- Ver 2.3.6.3.06 24,767.51  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 114,489.49  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 0046 1 114,489.49  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER (2).pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/11/2025 11:30:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROBACION 14.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACION DE APROPIACION 14.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA 14.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA 14.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1867724 26/11/2025 11:32 114,489.49 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/11/2025 11:32 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ferretería Minier Mena, SRL 114,489.49 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 109,132.28           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 PLAFON PVC 2X4 208 UD 247.15 51,407.20           2 30101704 - Vigas de acero 2.3.6.3.06 CROOSS T NO.4 208 UD 64.1 13,332.80           3 30101704 - Vigas de acero 2.3.6.3.06 ANGULAR NO. 10 20 UD 92.27 1,845.40           4 30101704 - Vigas de acero 2.3.6.3.06 MAIN RUNER NO.12 40 UD 243.19 9,727.60         5 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 CLAVO NO. 1 1/2 4 CAJ 553.42 2,213.68           6 30101704 - Vigas de acero 2.3.6.3.06 FULMINANTE CAL 22 4 CAJ 536.9 2,147.60           7 26121515 - Alambre de sil(...)26121515 - Alambre de silicio-amianto (sa) 2.3.9.6.01 ALAMBRE CAL. 16 GALVANIZADO 5 UD 58 290.00           8 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 48W 2X2 12 UD 1,596 19,152.00           9 26121515 - Alambre de sil(...)26121515 - Alambre de silicio-amianto (sa) 2.3.9.6.01 ALAMBRE ELECTRICO NO.12 PIE 700 UD 12.88 9,016.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1867724 Informe final de la selección DO1.AWD.1867724 26/11/2025 11:32 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.725747 La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2025-0046 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada 26/11/2025 11:30 (UTC -4 horas) Detalle