Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	1,321,270 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	SRSE-DAF-CM-2025-0036
Título:	ADQUISICION DE KIT DE LIMPIEZA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE KIT DE LIMPIEZA
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	calle dominguez charro San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	17/11/2025 12:03:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/11/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	20/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	20/11/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	20/11/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	25/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/11/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/11/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/11/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

710,494.52 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	710,494.52 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	:ADQUISICION DE KIT DE LIMPIEZA	710,494.52 DOP	Diciembre	2025

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	SRSE-DAF-CM-2025-0036	1	710,494.52 DOP	Vencido	CUOTA GALLARDA SERVICIOS Y PRODUCTOS (1).pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

20/11/2025 12:15:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		No	19/11/2025 17:13:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	20/11/2025 00:28:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3		No	20/11/2025 09:43:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4		No	20/11/2025 10:21:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5		No	20/11/2025 11:55:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

No

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD DE COMPRA KIT LIMPIEZA.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
CERTIFICACION FONDOS.jpg	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
ficha.jpg	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
acta de inicio 0036.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Descargar
pliego de condiciones C_M 0036.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
pliego de condiciones C_M 0036.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1866411

25/11/2025 11:14

1,095,413.33 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

25/11/2025 11:14

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL

254,168.81 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Tienda Multi Box Gabriela Rodríguez, S.R.L.

104,790 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Supligensa, SRL

25,960 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Gallarda Servicios Y Productos, SRL

710,494.52 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE CAJA DE LIMPIEZA COMPLETA PARA LA UNAP

-

Subtotal
30,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTES GALON

300

UD

100

30,000.00

1.2

ADQUISICION DE CLORO PARA LIMPIEZA DE UNAP

-

Subtotal
302,430.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

2

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE 55GL NEGRAS

590

PAQ

45

26,550.00

3

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER DE 28´´

590

UD

150

88,500.00

4

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

590

UD

150

88,500.00

5

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

PAPEL DE BAÑO PAQUETE DE 4/1

1,000

PAQ

80

80,000.00

6

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

BRILLOS VERDES

2,360

UD

8

18,880.00

1.3

ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA LIMPIEZA

-

Subtotal
988,840.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

7

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE 2 LIBRAS DETERGENTE EN POLVO

331

PAQ

90

29,790.00

8

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

PASTA DE JABON GALON

2,360

GAL

30

70,800.00

9

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO GALON

590

GAL

175

103,250.00

10

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

SERVILLETAS DE 60

1,000

PAQ

20

20,000.00

11

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS DE COCINA

1,000

UD

45

45,000.00

12

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACONES PLASTICOS ROJOS

200

UD

900

180,000.00

13

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACONES PLASTICOS BLANCOS

600

UD

900

540,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo

Referencia

Asunto

Fecha

Informe final

DO1.AWD.1866411

Informe final de la selección DO1.AWD.1866411

25/11/2025 11:14 (UTC -4 horas)

Notificación

DO1.MSG.723245

La lista de oferentes del proceso SRSE-DAF-CM-2025-0036 publicada por Servicio Regional de Salud Este

20/11/2025 12:15 (UTC -4 horas)

General

DO1.MSG.722607

RE: SRSE-DAF-CM-2025-0036

19/11/2025 11:26 (UTC -4 horas)

General

DO1.MSG.722569

SRSE-DAF-CM-2025-0036

19/11/2025 10:56 (UTC -4 horas)

General

DO1.MSG.722455

RE: RE: RE: SRSE-DAF-CM-2025-0036

19/11/2025 09:15 (UTC -4 horas)

General

DO1.MSG.722323

RE: RE: SRSE-DAF-CM-2025-0036

18/11/2025 16:43 (UTC -4 horas)

General

DO1.MSG.722137

RE: SRSE-DAF-CM-2025-0036

18/11/2025 14:03 (UTC -4 horas)

General

DO1.MSG.722113

SRSE-DAF-CM-2025-0036

18/11/2025 13:43 (UTC -4 horas)

General

DO1.MSG.722060

RE: SRSE-DAF-CM-2025-0036

18/11/2025 12:29 (UTC -4 horas)

General

DO1.MSG.721962

SRSE-DAF-CM-2025-0036

18/11/2025 11:17 (UTC -4 horas)