Información del procedimiento
Información

Información

Información general
248,050.5385 Pesos Dominicanos
 
HGENSA-DAF-CD-2025-0116 
Adquisicion de Suministros de limpieza  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisicion de Suministros de limpieza.  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
12/11/2025 14:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
34,313.22 DOP
34,313.22 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0134,313.22  DOP
34,313.22  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Adquisicion de Suministros de limpieza34,313.22  DOPMarzo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG1763053763194XbCJK134,313.22  DOPLink
2026EG17719554943980KBkO134,313.22  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
13/11/2025 12:01:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
12/11/2025 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
12/11/2025 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
HGENSA-DAF-CD-2025-0116 - REQUISICION Y FICHA TECNICA.pdfOtroDescargar
HGENSA-DAF-CD-2025-0116 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
HGENSA-DAF-CD-2025-0116 - COMPROMISO ETICO.pdfOtroDescargar
HGENSA-DAF-CD-2025-0116 - ACTO ADMINISTRATIVO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
HGENSA-DAF-CD-2025-0116 - APODERAMIENTO.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
HGENSA-DAF-CD-2025-0116 - PLIEGO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.185982813/11/2025 12:11247,952.87 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación13/11/2025 12:11Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL213,639.65 Pesos Dominicanos
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    Blad Company, SRL34,313.22 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de Suministros de limpieza-
    
Subtotal
248,050.54
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01LANILLA MICROFIBRA15UD54.28814.20
    
2
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE NITRILE VERDE 37-145 ZISE 920UD335.126,702.40
    
3
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01GUANTES VERDES #10 EN NITRILES12UD345.234,142.75
    
4
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO15UD23.25348.71
    
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO LA MAQUINA37UD80.972,995.72
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICAS12UD233.732,804.76
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01RECOJEDORES DE BASURA 3UD246.75740.25
    
8
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED3UD91.32273.96
    
9
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ISOPOS PARA INODOROS10UD355.053,550.49
    
10
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01MOPA DE TELA 36 PULGADAS3UD2,278.56,835.50
    
11
47131619 - Cabezas de tra(...)
2.3.9.1.01SUAPE # 36 30UD492.0814,762.48
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE210GAL297.3662,445.60
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE ACIDO20GAL279.795,595.77
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01VAINILLA 10GAL386.183,861.84
    
15
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO EN SACO10LB186.681,866.83
    
16
47131806 - Pulidores o ce(...)
2.3.9.1.01CLORO TANQUE 55 GALONES 10%3UD6,50019,500.00
    
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO360GAL8028,800.00
    
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01VINAGRE100UD15015,000.00
    
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO DE PASTILLA20GAL107.842,156.70
    
20
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE FREGAR6GAL119.96719.78
    
21
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA MANOS30GAL216.936,507.90
    
22
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA12-32162GAL268.943,561.76
    
23
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAVIZANTE GALON42GAL251.4410,560.48
    
24
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES6GAL47.25283.50
    
25
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE AROMA PARA INODORO10UD60600.03
    
26
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA ESPUMA7UD1951,364.97
    
27
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01CUBETAS PLASTICAS 3GLS2UD627.091,254.18
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
13/11/2025 12:11 (UTC -4 horas)
Detalle
13/11/2025 12:01 (UTC -4 horas)
Detalle