Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 791,018.2 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SREV-DAF-CM-2025-0051   Título: Adquisicion de Toner y Tintas   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de Toner y Tintas, uso en el Servicio Regional de Salud el Valle, CCDX, GAS, Y Almacen de medicamentos   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato San Juan San Juan de la Maguana San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11/11/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/11/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/11/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 14/11/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 14/11/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 19/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 24/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/11/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/11/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/11/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/11/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 791,018.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 666,468.20  DOP ---- Ver 2.3.7.2.06 124,550.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 1 1 791,018.20  DOP Vencido apropiacion.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 25/11/2025 16:57:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 12/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo base de la contratacion pliego.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar convocatotria 013.pdf Otro Descargar solicitud 001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar acto de aprobacion de inicio del proceso.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1866778 25/11/2025 16:59 781,349.45 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 25/11/2025 16:59 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Icm Tech, SRL 781,349.45 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Toners y Tintas -         Subtotal 791,018.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 85 A 50 UD 1,100 55,000.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 052H -226A 50 UD 1,950 97,500.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 105 A 30 UD 2,398.94 71,968.20           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 055H Negro 50 UD 2,600 130,000.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 055H Amarillo 40 UD 2,600 104,000.00           6 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta 190 Amarilla 30 UD 495 14,850.00           7 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta 190BK Azul 30 UD 495 14,850.00           8 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta 190BK Negra 35 UD 495 17,325.00           9 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta 190BK Rosa 30 UD 495 14,850.00           10 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tintas 544 Amarillo 40 UD 295 11,800.00           11 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tintas 544 magenta 40 UD 295 11,800.00           12 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tintas 544 Azul 40 UD 295 11,800.00           13 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tintas 544 negra 45 UD 295 13,275.00           14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 055H Azul 40 UD 2,600 104,000.00           15 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 055H Magenta 40 UD 2,600 104,000.00           16 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tintas 574 azul 10 UD 350 3,500.00           17 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tintas 574 amarillo 10 UD 350 3,500.00           18 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tintas 574 magenta 10 UD 350 3,500.00           19 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tintas 574 negro 10 UD 350 3,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1866778 Informe final de la selección DO1.AWD.1866778 25/11/2025 16:59 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.725478 La lista de oferentes del proceso SREV-DAF-CM-2025-0051 publicada por Servicio Regional de Salud El Valle 25/11/2025 16:57 (UTC -4 horas) Detalle