Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 341,150 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMJA-DAF-CM-2025-0007   Título: ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato La frorntera, Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 07/11/2025 12:10:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/11/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/11/2025 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 14/11/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 14/11/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 19/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 21/11/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/11/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/11/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 126,318.31 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.04 1,059.97  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 89,699.47  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 35,558.87  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 126,318.31  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 HMJA-2025-00029 29 126,318.31  DOP Vencido CERTIFICACION DE FELIPE.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 15/11/2025 13:04:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 07/11/2025 18:19:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 11/11/2025 16:49:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 12/11/2025 15:08:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 14/11/2025 01:57:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 14/11/2025 11:54:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA (2).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO APROBACION LIMPIEZA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA LIMPIEZA (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1865215 24/11/2025 11:56 308,124.75 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 24/11/2025 11:56 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Galet, S.R.L 181,806.44 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Felipe Antonio Cruz Corcino 126,318.31 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA -         Subtotal 341,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 110 GAL 100 11,000.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE MISTTOLIN 100 GAL 400 40,000.00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SACO DE ACE 30 LIBRAS 8 UD 1,300 10,400.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVITER DE TELA 40 UD 250 10,000.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LIQUIDO 3 GAL 250 750.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 80 GAL 200 16,000.00         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE MANO 20 GAL 250 5,000.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS #72 2,000 UD 8 16,000.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS DE 55 GALONES 3,000 UD 8 24,000.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FALDO FUNDAS AZUL #72 GALONES 10,000 PAQ 5 50,000.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRA #55 GALONES 2,000 UD 5 10,000.00           12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER KIKA NUM#50 40 UD 280 11,200.00         13 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES NEGRO LARGOS 40 UD 150 6,000.00           14 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLOS PLASTICO 4 UD 200 800.00         15 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA MOSQUITO 4 UD 250 1,000.00         16 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES GLADE 25 UD 300 7,500.00         17 44102911 - Pañitos limpia(...)44102911 - Pañitos limpiadores para máquinas de oficina 2.3.9.2.01 TOALLAS DE MICROFIBRA 20 UD 60 1,200.00         18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL HIGIENICO DE 48/1 35 PAQ 1,400 49,000.00         19 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FALDO DE SERVILLETAS 4 PAQ 1,200 4,800.00         20 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL TOALLA 50 PAQ 1,300 65,000.00         21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 3 GAL 500 1,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1865215 Informe final de la selección DO1.AWD.1865215 24/11/2025 11:56 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.721149 La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CM-2025-0007 publicada por Hospital Municipal Jima abajo 15/11/2025 13:04 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.719540 Fundas calibre 12/11/2025 11:57 (UTC -4 horas) Detalle