Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 46,330 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMPOLO-DAF-CD-2025-0015   Título: materiales de limpieza   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: materiales de limpieza   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato CALLE JUAN BOSH ESQUINA JUAQUIN BALAGUER Polo Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 06/11/2025 12:04:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/11/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 07/11/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 07/11/2025 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/11/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/11/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 54,669.40 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 33,453.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.03 7,622.80  DOP ---- Ver 2.3.9.5.01 13,593.60  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   primer pago 54,669.40  DOP Noviembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 00020 2 54,669.40  DOP Vencido Certificación De Fondo Limpieza Y Vasos_compressed.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 07/11/2025 10:20:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 06/11/2025 14:10:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 06/11/2025 15:18:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 06/11/2025 17:43:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Fichas Técnicas-2_compressed.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud De Limpieza Y Vasos_compressed.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Cuota Compromiso-2_compressed.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1857113 07/11/2025 10:25 54,669.4 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 07/11/2025 10:25 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           ECOBATISTA, EIRL 54,669.4 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 46,330.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 cloro galon 40 UD 210 8,400.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 mistolin galon 30 UD 280 8,400.00           3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 detergente (ace) saco 5 UD 1,890 9,450.00           4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suaper 6 UD 350 2,100.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 jabon de fregar 10 GAL 310 3,100.00           6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 jabón de lavar liquido 12 GAL 280 3,360.00           7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos 4 CAJ 2,880 11,520.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1857113 Informe final de la selección DO1.AWD.1857113 07/11/2025 10:25 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.718235 La lista de oferentes del proceso HMPOLO-DAF-CD-2025-0015 publicada por Hospital Municipal Polo 07/11/2025 10:20 (UTC -4 horas) Detalle