Información del procedimiento
Información

Información

Información general
5,262,082.87 Pesos Dominicanos
 
ARD-CCC-CP-2025-0026 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN LA BASE NAVAL 27 DE FEBRERO Y EN LA ACADEMIA NAVAL VICEALMIRANTE CESAR DE WINDT LAVANDIER, ARD. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN LA BASE NAVAL 27 DE FEBRERO Y EN LA ACADEMIA NAVAL VICEALMIRANTE CESAR DE WINDT LAVANDIER, ARD. 
Comparación de Precios 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
17/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/11/2025 17:59:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2025 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2025 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/11/2025 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/11/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/11/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2025 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
6,209,257.78 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.051,498.60  DOP----Ver
2.3.9.6.016,145,003.48  DOP----Ver
2.3.6.3.0429,755.82  DOP----Ver
2.3.9.2.0115,999.86  DOP----Ver
2.3.9.8.0117,000.02  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  PAGO DE FACTURA 6,209,257.78  DOPDiciembre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG1764886386330PU2w516,209,257.78  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
27/11/2025 14:20:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
14/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
CONTRATO.docxOtroDescargar
SNCC D051 Designacion Agente.docxOtroDescargar
SNCC D052 Aceptacion Agente.docxOtroDescargar
SNCC_D038_Garantia_GFC.docxOtroDescargar
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtroDescargar
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtroDescargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDescargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDescargar
Acto administrativo de inicio de procedimiento.pdfDescargar
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdfDescargar
Convocatoria.pdfDescargar
FICHA TÉCNICA.pdfDescargar
Invitacion a Presentar Oferta.pdfDescargar
Pliego Estandar de compra de Bienes...pdfDescargar
Solicitud de compras.pdfDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.186822828/11/2025 11:056,209,257.79 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación28/11/2025 11:05Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    IT Expert Soluciones Liricoso, SRL6,209,257.79 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Sobre 1 - Credenciales
 2 
Sobre 2 - Propuesta Económica
 2.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
4,104,462.87
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
5
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01BOMBILLO LED 5W 6.500K AC85-265V.400UD127.1250,848.00
    
 
6
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04GRAPAS DE CONCRETO PARA ALAMBRE #141,000UD4.244,240.00
    
 
7
39111506 - Arañas de luce(...)
2.3.9.6.01EXTENCIONES DE LUCES BLANCAS 500UD466.1233,050.00
    
 
8
39111506 - Arañas de luce(...)
2.3.9.6.01EXTENCIONES DE LUCES AZUL500UD466.1233,050.00
    
 
9
39111506 - Arañas de luce(...)
2.3.9.6.01EXTENCIONES DE CALIDAD 500UD466.1233,050.00
    
 
10
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01ENCHUFES (CLAVISAS)200UD275.4255,084.00
    
 
11
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTES 125 VOLTIOS CON SUS TAPAS 150UD148.3122,246.50
    
 
12
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTORES SENCILLOS CON SUS TAPAS 200UD148.3129,662.00
    
 
13
39121308 - Cajas de toma (...)
2.3.9.6.01CAJAS PLASTICAS 2X4250UD105.9326,482.50
    
14
31201505 - Cinta doble fa(...)
2.3.9.2.01CINTAS DOBLE CARAS 3M 80UD169.4913,559.20
    
 
15
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04MARTILLOS 4 ONZA 5UD381.361,906.80
    
16
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01TAIRRA 8*250MM1,000UD11.8611,860.00
    
17
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01TAIRRA3.6*300MM1,500UD11.0216,530.00
    
18
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLASTICAS RESISTENTES PEQUEÑA 500UD2.541,270.00
    
 
19
32131006 - Soportes o zóc(...)
2.3.9.6.01ZOCALOS DE GOMAS REFORZADOS 750UD29.6622,245.00
    
 
20
39111506 - Arañas de luce(...)
2.3.9.6.01ROLLO DE MANGUERA LED AZUL 6500K CON SU CLAVIJA, DE 100 MT 15UD11,610.17174,152.55
    
 
21
39111506 - Arañas de luce(...)
2.3.9.6.01ROLLLO DE MANGUERA LED ROJA 6500K CON SU CLAVIJA, DE 50 MT 3UD11,610.1734,830.51
    
 
22
32141108 - Clavijas de el(...)
2.3.9.6.01CLAVIJAS PARA MANGUERA LED 100UD42.374,237.00
    
23
39121512 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01FOTOCELDAS CON SUS BASES100UD932.293,220.00
    
 
24
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04GRAPAS DE CONCRETO PARA ALAMBRE NUMERO 121,000UD5.935,930.00
    
 
25
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04GRAPAS DE CONCRETO PARA ALAMBRE NUMERO 082,500UD4.2410,600.00
    
 
26
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04GRAPAS DE CONCRETO PARA ALAMBRE NUMERO 10500UD5.082,540.00
    
 
27
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01BOMBILLO LED 5W DE LUZ CALIDA (3200K)1,000UD127.13127,130.00
    
 
28
39111506 - Arañas de luce(...)
2.3.9.6.01LUCES DE MALLAS DE LUZ CALIDA (3200K)700UD317.8222,460.00
    
 
29
39111506 - Arañas de luce(...)
2.3.9.6.01LUCES DE EXTENSIONES DE LUZ CALIDA (3200K)700UD317.8222,460.00
    
 
30
39111506 - Arañas de luce(...)
2.3.9.6.01ROLLO DE MANGUERA LED CALIDA 6500K15UD11,610.17174,152.55
    
 
31
39111506 - Arañas de luce(...)
2.3.9.6.01LUCES DE MALLAS DE 200 BOMBILLOS LUZ DE 6500K (BLANCA)1,850UD317.8587,930.00
    
 
32
39111506 - Arañas de luce(...)
2.3.9.6.01LUCES DE MALLAS DE 200 BOMBILLOS LUZ DE 6500K (AZUL)1,800UD317.8572,040.00
    
 
33
39111506 - Arañas de luce(...)
2.3.9.6.01LUCES DE MALLAS DE 200 BOMBILLOS LUZ DE 6500K (CALIDA)1,800UD317.8572,040.00
    
 
34
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARA LED TIPO COBRA20UD4,915.2598,305.00
    
35
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01CONTACTOR MAGNETICO 2UD42.3784.74
    
36
39121512 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01BOTONERA START STOP 2UD381.36762.72
    
 
37
39111506 - Arañas de luce(...)
2.3.9.6.01ROLLO DE MANGUERA LED DE 650015UD11,610.17174,152.55
    
38
25172906 - Reflectores
2.3.9.8.01REFLECTORES LED 5UD2,881.3614,406.80
    
 
39
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER DE 16 AMPERES 10UD233.052,330.50
    
 
40
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER DE 20 AMPERES 20UD254.245,084.80
    
 
41
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER DOBLES DE 32 10UD584.755,847.50
    
 
42
39121309 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.6.01CAJA DE BREAKER 40UD1,016.9540,678.00
    
 
43
39121405 - Terminales de (...)
2.3.9.6.01TERMINAL EMPALME DE LINEA PARA ALAMBRE #12105UD12.711,334.55
    
 
44
39121405 - Terminales de (...)
2.3.9.6.01TERMINAL EMPALME DE LINEA PARA ALAMBRE #10 105UD12.711,334.55
    
 
45
39121405 - Terminales de (...)
2.3.9.6.01TERMINAL EMPALME DE LINEA PARA ALAMBRE #8 105UD12.711,334.55
2.2  
 ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS-
    
Subtotal
1,157,620.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01PIES DE CABLE DE GOMA 12/217,000UD33.9576,300.00
    
3
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01PIES DE CABLE DE GOMA 10/28,000UD55.08440,640.00
    
4
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01PIES DE CABLE DE GOMA 8/2700UD67.847,460.00
    
1
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE VINYL SUPER 33+200UD466.193,220.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
28/11/2025 11:05 (UTC -4 horas)
Detalle
27/11/2025 14:20 (UTC -4 horas)
Detalle
05/11/2025 19:05 (UTC -4 horas)
Detalle