Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 244,024 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COPREMFA-DAF-CD-2025-0027   Título: ADQUISICION DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 05/11/2025 10:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/11/2025 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/11/2025 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 05/11/2025 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 05/11/2025 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/11/2025 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/11/2025 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/11/2025 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 244,024.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.99 12,980.00  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 142,662.00  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 88,382.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   pago unico 244,024.00  DOP Noviembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1762368298288p0yIw 1 244,024.00  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 05/11/2025 14:36:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 05/11/2025 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acta de aprobacion ficha tecnica UC.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FORMULARIO DE SOLCITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1855445 05/11/2025 14:38 244,024 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 05/11/2025 14:38 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Larel Altagracia Escarraman Garcia 244,024 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 244,024.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12352005 - Compuestos aro(...)12352005 - Compuestos aromáticos o heterocíclicos 2.3.7.2.99 Piedra de olor para baño 100 UD 129.8 12,980.00         2 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador spray 6.2 onz, P/Dispensador electrico 40 UD 890.9 35,636.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 4/1 15 CAJ 2,478 37,170.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos papel toalla jumbo 6/1 45 UD 1,380.6 62,127.00         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla jumbo doble cara 12/1 35 UD 2,301 80,535.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Caja D-Escalin galon 4/1 6 CAJ 2,596 15,576.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1855445 Informe final de la selección DO1.AWD.1855445 05/11/2025 14:38 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.717299 La lista de oferentes del proceso COPREMFA-DAF-CD-2025-0027 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA 05/11/2025 14:36 (UTC -4 horas) Detalle