Información del procedimiento
Información

Información

Información general
77,627.52 Pesos Dominicanos
 
HMC-DAF-CD-2025-0036 
Adquisicion de materiales gastables de mayordomia  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisicion de materiales gastables de mayordomia para el Hospital  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/ San Rafael, Sabana del Maricao, Cevicos - Cotui Rep. Dom. Cevicos Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
03/11/2025 15:01:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/11/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/11/2025 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/11/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/11/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/11/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/11/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/11/2025 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Transferencias
85,399.47 DOP
85,399.47 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0125,400.30  DOP----Ver
2.3.9.9.0522,549.14  DOP----Ver
2.3.3.2.0134,450.00  DOP----Ver
2.3.7.2.993,000.03  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  128,466.49  DOPNoviembre2025
2  228,466.49  DOPDiciembre2025
3  328,466.49  DOPEnero2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20251185,399.47  DOP
20261185,399.47  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
04/11/2025 09:37:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
04/11/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
solicitud 0036.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ficha tecnica 0036.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Acto de Aprobacion 0036.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
invitacion 0036.pdfOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.185470704/11/2025 09:4485,399.47 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación04/11/2025 09:44Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Napoleon Mateo Gabriel85,399.47 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
77,627.52
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Detergente (ACE)2UD1,144.072,288.14
    
 
2
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes (M)20UD93.241,864.80
    
 
3
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS #13GL100PAQ42.374,237.00
    
 
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS #55GL100PAQ42.374,237.00
    
 
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS ROJAS #55GL5PAQ1,144.075,720.35
    
 
6
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01SUAPER #403UD254.24762.72
    
 
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FALDO DE PAPEL DE BANODE 4830PAQ86525,950.00
    
 
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA 3UD233.05699.15
    
 
9
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA 3UD190.68572.04
    
 
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN 40GAL305.0812,203.20
    
 
11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 1.5GL20GAL127.122,542.40
    
 
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS #30GL100PAQ42.374,237.00
    
 
13
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FALDO DE SERVILLETA 10PAQ8508,500.00
    
 
14
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JAVON LIQUIDO DE CUABA 2GAL233.05466.10
    
 
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01PAQUETE DE JAVON DE CUABA 6PAQ127.12762.72
    
 
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01PAQUETE DE JAVON BOLA AZUL15PAQ127.121,906.80
    
 
17
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA RAYA ROSADA #210PAQ16.95169.50
    
 
18
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA RAYA AZUL #410PAQ25.43254.30
    
 
19
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA RAYA NEGRA #1210PAQ25.43254.30
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
04/11/2025 09:44 (UTC -4 horas)
Detalle
04/11/2025 09:37 (UTC -4 horas)
Detalle