Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	903,378.8 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	SRSEN-DAF-CM-2025-0030
Título:	INSUMOS ODONTOLOGICOS
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	INSUMOS ODONTOLOGICOS
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	ALMACEN DE MEDICAMENTOS VICENTE NOBLE Vicente Noble Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	31/10/2025 16:02:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/11/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	05/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	05/11/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	05/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	07/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/11/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

ALMACEN VICENTE NOBLE

Valor total del presupuesto

890,957.80 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

890,957.80 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.9.3.01

494,029.40 DOP

----

Ver

2.3.7.2.03

116,316.40 DOP

----

Ver

2.3.4.1.01

8,260.00 DOP

----

Ver

2.3.2.1.01

30,800.00 DOP

----

Ver

2.6.3.1.01

176,669.60 DOP

----

Ver

2.3.7.2.99

57,000.00 DOP

----

Ver

2.6.4.7.01

7,882.40 DOP

----

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO UNICO	890,957.80 DOP	Diciembre	2025

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	SRSEN-DAF-CM-2025-0030	1	890,957.80 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
2026	SRSEN-DAF-CM-2025-0030	1	890,957.80 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

12/11/2025 11:09:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	No	03/11/2025 11:31:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	03/11/2025 15:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	04/11/2025 11:07:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Sí	05/11/2025 07:15:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	05/11/2025 09:54:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTA DE INICIO ODONTOLOGIA.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Descargar
APROBACION.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Descargar
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Descargar
COMUNICACION.pdf	Otro	Descargar
PLIEGO 0030.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
REQUISICION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA BIEN.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1860511

14/11/2025 11:07

890,957.8 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

14/11/2025 11:07

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Methiaveda HM, SRL

890,957.8 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

INSUMOS ODONTOLOGICOS

Subtotal
903,378.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42152208 - Máquinas o acc(...)

2.6.3.1.01

CAVITRON DENTAL

17,666.96

176,669.60

31201616 - Adhesivos líqu(...)

2.3.7.2.99

IONOMERO DE VIDRIO

2,850

57,000.00

24101617 - Elevador de ti(...)

2.6.4.7.01

ELEVADOR ACANALADO FN

400.12

8,002.40

42151601 - Accesorios o p(...)

2.3.9.3.01

SET DE PUNTA DE CAVITRON

2,127

10,635.00

42152701 - Articuladores (...)

2.3.9.3.01

MICRO MOTOR

6,413.3

32,066.50

42151627 - Espejos o mang(...)

2.3.9.3.01

ESPEJO MANGO PANOR

172.28

5,168.40

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

FRASCO BONDING

690

20,700.00

42152701 - Articuladores (...)

2.3.9.3.01

AGUA DESTILADA GALON

150

7,500.00

42152701 - Articuladores (...)

2.3.9.3.01

RESINA A2

750

15,000.00

42152701 - Articuladores (...)

2.3.9.3.01

RESINA A3

750

15,000.00

42152701 - Articuladores (...)

2.3.9.3.01

ESTUFA DE CERA

5,327.7

53,277.00

42152406 - Pastas abrasiv(...)

2.3.7.2.03

PASTA PROFILACTICA

750.44

26,265.40

42152419 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

HIDROXIDO CALCIO PURO

250

8,750.00

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

LYSOL

950

47,500.00

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

KIT FRESA STANDARD

450

9,000.00

42152701 - Articuladores (...)

2.3.9.3.01

CAJAS DE BABEROS

1,556.06

77,803.00

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

TURBINA STANDARD

3,189

31,890.00

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

BOLA STANDARD TURBINA

1,357

27,140.00

42151640 - Pinzas dentale(...)

2.3.9.3.01

PORTA CARPULER PANOR

650

16,250.00

42151635 - Eyectores de s(...)

2.3.9.3.01

EYECTORES DE SALIBA

100

PAQ

276.94

27,694.00

42152702 - Soluciones hem(...)

2.3.9.3.01

KIT OPERATORIA FRESA

GAL

4,088.7

102,217.50

53131501 - Enjuague bucal

2.3.7.2.03

ENJUAGUE BUCAL

GAL

2,755.3

55,106.00

42281603 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

HYAMINOL

724

36,200.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.2.1.01

HILO DE SUTURA 3.0

100

365.44

36,544.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1860511	Informe final de la selección DO1.AWD.1860511	14/11/2025 11:07 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.719489	La lista de oferentes del proceso SRSEN-DAF-CM-2025-0030 publicada por Servicio Regional de Salud Enriquillo	12/11/2025 11:09 (UTC -4 horas)	Detalle