Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 8,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0102   Título: ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICO PARA VEHÍCULO DE LA INSTITUCION (PCB-CD-4276)   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICO PARA VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN (PCB-CD-4276)   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30/10/2025 12:03:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/10/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/10/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30/10/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/10/2025 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/10/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 30/10/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 7,500.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 7,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.3.01 7,500.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   4276 7,500.00  DOP Diciembre 2019 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2016 4276 1 7,500.00  DOP Aprobado CERTIDICACION DE FONDOS 4276.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 31/10/2025 14:27:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 30/10/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIDICACION DE FONDOS 4276.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD DE COMPRA 4276.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Ficha Tecnica 4276.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar APROBACION DE LA PRESIDENTA 4276.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1852937 31/10/2025 14:30 7,500 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 31/10/2025 14:30 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Joaquín Romero Comercial, SRL 7,500 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25172502 - Cámara de neu(...)25172502 - Cámara de neumático de automóvil 2.3.5.3.01 NEUMÁTICO 2355/65R16 1 UD 8,000 8,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1852937 Informe final de la selección DO1.AWD.1852937 31/10/2025 14:30 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.715622 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0102 publicada por Camara de Cuentas de la República 31/10/2025 14:27 (UTC -4 horas) Detalle