Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	1,722,900 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HSBG-DAF-CM-2025-0136
Título:	Adquisición de materiales de oficina 3.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de materiales de oficina 3.
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	CALLE ALEXANDER FLEMING No.70 ESQUINA PEPILLO SALCEDO, ENSANCHE LA FE, SANTO DOMINGO, DN R.D Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	28/10/2025 13:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/10/2025 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/10/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	31/10/2025 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	31/10/2025 13:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	31/10/2025 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	05/11/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	06/11/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/11/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/11/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	07/11/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/11/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

100,308.98 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	99,108.92 DOP	----	Ver
2.6.8.3.01	1,200.06 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
0	PAGO	100,308.98 DOP	Febrero	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	HSBG-2025-00476	1	100,308.98 DOP	Vencido	CC ALMACENES CORPIA.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

04/11/2025 14:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

Sí

29/10/2025 17:01:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

30/10/2025 13:25:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

31/10/2025 11:09:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

31/10/2025 11:19:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

31/10/2025 12:32:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

31/10/2025 12:44:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

31/10/2025 13:41:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
BASES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
EXISTENCIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
SOLIC.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1854443

04/11/2025 14:38

736,644.57 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

04/11/2025 14:38

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Portafolio.Do, SRL

568,780.6 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

Only Way, SRL

67,555 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

Almacenes Corpia, SRL

100,308.97 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
284.650,00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111706 - Pilas electrón(...)

2.3.9.6.01

Pares de pilas triple AAA

2.300

115.000,00

43232503 - Correctores de(...)

2.6.8.3.01

Corrector liquido tipo escobilla

1.200,00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Post it

1.600,00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Post it tipo banderitas 10/1

1.600,00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Acordeon de archivo

1.200

24.000,00

44122026 - Garras para pa(...)

2.3.9.2.01

Cajas de grapas 20/1

100

10.000,00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

Bandejas de escritorio de 4

2.500

37.500,00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras

310

7.750,00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras

150

4.500,00

44122106 - Alfileres o ta(...)

2.3.9.2.01

Cajas de tachuelas para pizarra de corcho

120

600,00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

Paquetes de separadores transparentes 23x29 10/1

120

2.400,00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel higienico 30/1

1.200

36.000,00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Saca grapa

250

6.250,00

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

Porta lapiz

150

3.750,00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Binder clips grandes size 51 mm 12/1

250

12.500,00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Binder clips medianos size 32 mm 12/1

200

10.000,00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Binder clips pequeños size 15 mm 12/1

200

10.000,00

1.2

MATERIAL DE OFICINA

Subtotal
1.438.250,00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Cajas de lapiceros azules

200

10.000,00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Cajas de folders 8 1/2 x 11 100/1

200

500

100.000,00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Cajas de resaltadores amarillos 12/1

150

2.250,00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resmas de papel bon 8 1/2 x 11

1.500

500

750.000,00

44102904 - Aerosol de air(...)

2.3.7.2.99

Cajas de ambientadores 12/1

9.600

288.000,00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Cajas de Baygon verde 12/1

9.600

288.000,00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1854443	Informe final de la selección DO1.AWD.1854443	04/11/2025 14:38 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.716638	La lista de oferentes del proceso HSBG-DAF-CM-2025-0136 publicada por Hospital Dr. Salvador B. Gautier	04/11/2025 14:00 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.714874	RE: RE: ACLARACION EN PROPUESTO	30/10/2025 10:13 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.714760	RE: ACLARACION EN PROPUESTO	30/10/2025 07:26 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.714705	ACLARACION EN PROPUESTO	29/10/2025 17:13 (UTC -4 horas)	Detalle