Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 80,656 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDOCAL-DAF-CD-2025-0074   Título: Adquisicion de pintura para ser usada en diferentes areas de este INDOCAL.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de pintura para ser usada en diferentes areas de este INDOCAL.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 28/10/2025 11:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/10/2025 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/10/2025 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 28/10/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28/10/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/10/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/10/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 80,656.01 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.4.06 255.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.99 3,200.01  DOP ---- Ver 2.3.7.2.06 77,201.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 80,656.01  DOP Noviembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1761743203815rTZRi 1 80,656.01  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/10/2025 13:19:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/10/2025 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO DE APROBACION DE PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar PRESENTACION DE OFERTA.pdf Otro Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1850944 28/10/2025 13:27 80,656 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/10/2025 13:27 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ferreteria Cima EIRL 80,656 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición De Pintura Para Uso De Este INDOCAL, Dirigido A Mipyme Mujer. -         Subtotal 80,656.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de de Pintura Blanco 00 Zatinada 4 UD 8,679 34,716.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta de Zahara 89 Acrilica 5 UD 8,497 42,485.00           3 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Galones de Masilla 1 UD 1,600 1,600.00           4 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 Pliego 120 5 UD 51 255.00           5 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Galones Para Masilla 1 UD 1,600 1,600.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1850944 Informe final de la selección DO1.AWD.1850944 28/10/2025 13:27 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.713910 La lista de oferentes del proceso INDOCAL-DAF-CD-2025-0074 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad 28/10/2025 13:19 (UTC -4 horas) Detalle