Información del procedimiento
Información

Información

Información general
742,744.88 Pesos Dominicanos
 
CESP-DAF-CM-2025-0019 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA, CESEP. 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
22/10/2025 17:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/10/2025 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/10/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/10/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes con destino específico
636,325.30 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01281,784.00  DOP----Ver
2.3.7.2.995,215.60  DOP----Ver
2.3.9.5.0185,668.00  DOP----Ver
2.3.3.1.0149,324.00  DOP----Ver
2.3.9.2.0144,519.90  DOP----Ver
2.3.6.3.048,684.80  DOP----Ver
2.3.9.1.01161,129.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO DE FACTURA636,325.30  DOPDiciembre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG17642824946780YAPt1636,325.30  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
14/11/2025 03:14:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
24/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
26/10/2025 20:52:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
27/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
27/10/2025 14:18:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
1. SOLICITUD DE COMPRAS- CESP-DAF-CM-2025-0019.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
2.FICHA TECNICA-.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritosDescargar
Acto de aprobación Especificaciones.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtroDescargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDescargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.185990314/11/2025 03:18690,241.98 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación14/11/2025 03:18Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    CGL Suplidora, SRL636,325.3 Pesos Dominicanos
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    Slyng Dominicana, SRL53,916.68 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
525,206.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE MACIER DIF. AROMAS GL (CAJA 4/1)20UD3547,080.00
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO JUMBO PARA DISPENSADOR (FARDO 12/1)58UD1,35778,706.00
    
 
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 24/120UD1,16923,380.00
    
 
4
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLAS PARA BAÑOS CON BASE20UD2484,960.00
    
 
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS NEGRA 55 GL50UD47223,600.00
    
 
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS NEGRA 24X30 15 GL50UD47223,600.00
    
 
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICA P/TANQUES DE 60 GALONES 100/120UD88517,700.00
    
 
8
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01FARDO DE SERVILLETA 500/140UD54321,720.00
    
 
9
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETAS CUADRADAS 250/1 1010UD1,16911,690.00
    
 
10
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GALON DE ALCOHOL4UD1,3045,216.00
    
 
11
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON1UD4,9574,957.00
    
 
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACO DE DETERGENTE EL POLVO DE 30 LB15UD1,41721,255.00
    
 
13
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJA VASOS PLASTICOS No. 10 PLASTIFAR 50/5012UD4,01348,156.00
    
 
14
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASOS FOAM No. 12 40/2512UD3,12837,536.00
    
 
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO MACIER GL (CAJA 4/1)50UD35517,750.00
    
 
16
47131802 - Terminados o c(...)
2.3.9.1.01GALONES DESCURTIDOR DE PISO E INODOROS15UD5087,620.00
    
 
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON DE JABON LIQUIDO NEUTRO P/MANOS40UD42517,000.00
    
 
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO40UD2208,800.00
    
 
19
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPÉR NO. 36, CON SU PALO10UD3153,150.00
    
 
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO25UD2967,400.00
    
 
21
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE60UD382,280.00
    
 
22
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR (FARDO 6/1)50UD1,41770,850.00
    
 
23
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA INDIVIDUAL 12/120UD2,56851,360.00
    
 
24
27111502 - Navajas de afe(...)
2.3.6.3.04PAQUETE DE NAVAJA 100/18UD1,1809,440.00
1.2  
 ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA-
    
Subtotal
163,622.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DEL PAPEL BOND 8 1/2 x 11100UD42042,000.00
    
2
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTAS ADHESIVAS (3X3) PASTEL SURTIDO10UD53530.00
    
3
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST-IT 3X5 VARIOS COLORES10UD1601,600.00
    
4
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST-IT BANDERITAS 4 COLORES SURTIDOS10UD6496,490.00
    
 
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS TINTA SECA E-33 AZUL 12/150UD21410,700.00
    
 
6
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01CAJA DE GRAPAS ESTANDAR 20UD2134,260.00
    
 
7
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01CAJAS DE GRAPAS GRUESA20UD1683,360.00
    
8
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL8 ½*11 EN HILO TIMBRADO CESEP5UD1,4167,080.00
    
 
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES AMARILLOS PARA PAGO CAJAS.5UD1,7708,850.00
    
 
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01CAJAS DE LAPICEROS AZUL50UD21510,750.00
    
 
11
44121704 - Esferos de pun(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE FELPAS AZUL5UD8034,015.00
    
 
12
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE LAPIZ DE CARBON NO.2 12/110UD3543,540.00
    
13
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS RAYADAS 5X8 BLANCA10UD42.06420.60
    
14
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01RESMAS DE CARTULINAS PARA DIPLOMAS EN HILO CREMA10UD2,47824,780.00
    
15
44122016 - Sujetador de d(...)
2.3.9.2.01CLIPS PEQUEÑO #1 100/1 (19MM)10UD53.1531.00
    
16
44122016 - Sujetador de d(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE CLIP GRANDES #1 100/1 (25MM)10UD89890.00
    
 
17
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01BINDER CLIPS 3/4 12/1 (19MM)100UD414,100.00
    
 
18
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01BINDER CLIPS 1 12/1 (25MM)50UD783,900.00
    
19
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01FRASCOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS COLOR NEGRO EPSON5UD1,0625,310.00
    
20
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01FRASCOS DE TINTAS DE COLORES ROJO, AZUL Y AMARILLO EPSON5UD1,0625,310.00
    
 
21
44122109 - Sujetador de a(...)
2.3.9.2.01GANCHOS P/FOLDERS 7 CMS 50/1 /70MM10UD180.061,800.60
    
 
22
44103503 - Lomos o cierre(...)
2.3.9.2.01CUBIERTAS PLASTICAS T/ACETATO 25 PAR CLEAR1UD3,5403,540.00
    
 
23
44103503 - Lomos o cierre(...)
2.3.9.2.01ESPIRALES RING 50/11 BLANCO (25MM)1UD4,7204,720.00
    
 
24
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR TESTMARKER FLASH ROSADO FLUO5UD67335.00
    
 
25
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR TESTMARKER FLASH AMARILLO5UD68340.00
    
 
26
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR TESTMARKER FLASH ROSADO5UD68340.00
    
 
28
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01TINTA GOTERO P/ALMOHADILLA 30ML AZULES5UD2361,180.00
    
 
29
60121701 - Sellos de esta(...)
2.3.9.2.01SELLO1UD2,9502,950.00
 1.3  
 MATERIALES DE REFRIGERACION-
    
Subtotal
53,916.68
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05GARRAFON DE COOLANT GAL2UD7,08014,160.00
    
 
2
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01CONTACTOR ELECTRICO 40AMP A 24V1UD2,8322,832.00
    
3
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01TAIPE SUPER 33 3M1UD826826.00
    
 
4
24111802 - Tanques o cili(...)
2.3.7.2.99TANQUE DE REFRIGERANTE R-410, 25LB2UD11,757.5223,515.04
    
 
5
39121523 - Temporizadores
2.3.9.9.05TEMPORIZADOR / TIME DELAY 1UD1,7111,711.00
    
 
6
40142002 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA DE REFRIGERACION (MANGUERA MANOMETRO 3 PIES R-410)1UD2,1242,124.00
    
 
7
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETA DE 3/43UD866.122,598.36
    
8
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE ELECTRICOS NO.12 AMERICANO100UD53.15,310.00
    
 
9
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.6.01CAJA DE REGISTRO METAL 2X41UD7878.00
    
10
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTE DOBLE 110V 2UD345.74691.48
    
11
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06TORNILLO DIABLITO 14 X 2 NEGRO FIERO6UD5.935.40
    
12
27112807 - Cuñas
2.3.6.3.04TARUGO PLASTICO 5/16 X 2 AZUL6UD5.935.40
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
14/11/2025 03:18 (UTC -4 horas)
Detalle
14/11/2025 03:14 (UTC -4 horas)
Detalle