Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 31,857 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DGII-DAF-CD-2025-0112   Título: ADQUISICIÓN DE FILTROS PF 10 PARA LAS PLANTA DE ELECTRICAS DE EMERGENICA DE LAS DIVERSAS LOCALIDADES DE LA DGII   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Suministro de Materiales Para Mantenimiento Preventivo de Plantas   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 21/10/2025 15:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/10/2025 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/10/2025 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 21/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 22/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 28/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 29,028.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.01 29,028.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   CHEQUE 29,028.00  DOP Enero 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 CC-CD-2025-0477 1 29,028.00  DOP Vencido CERT. DE CUOTA A COMPROMETR..pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/10/2025 13:05:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 22/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO DE EXPEDIENTE.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar DGII-DAF-CD-2025-0112 FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 6. Compromiso Ético y Antisborno de Proveedores.docx Otro Descargar 7. SNCCP-PROV-F-040- Form. debida diligencia.docx Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1849929 27/10/2025 13:08 29,028 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/10/2025 13:08 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Roresa Soluciones, SRL 29,028 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Suministro de Materiales Para Mantenimiento Preventivo de Plantas Eléctricas Para Ser Utilizados en Varias Localidades de La DGII a Nivel Nacional T4-2025 -         Subtotal 31,857.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 FILTRO DE COMBUSTIBLE PF10 60 UD 530.95 31,857.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1849929 Informe final de la selección DO1.AWD.1849929 27/10/2025 13:08 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.713227 La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CD-2025-0112 publicada por Dirección General Impuestos Internos 27/10/2025 13:05 (UTC -4 horas) Detalle