Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 234,410 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMSA-DAF-CM-2025-0031   Título: COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato c/paco savinon num 67 Fantino Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/10/2025 14:30:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/10/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/10/2025 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 24/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 24/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 27/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 29/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 29,307.57 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 29,307.57  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   1 29,307.57  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 1 1 29,307.57  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER FELIPE ANT CASTILLO_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/11/2025 14:35:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 21/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 21/10/2025 08:04:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 23/10/2025 18:06:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 24/10/2025 10:13:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA OCT_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO DE APROBAC LIMPIEZA OCT_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar BASE DE LA CONTRATAC LIMPIEZA OCT_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1854048 04/11/2025 09:54 272,148.06 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/11/2025 09:54 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Galet, S.R.L 242,840.46 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Felipe Antonio Cruz Corcino 29,307.6 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA T4 -         Subtotal 234,410.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO MACIER 100 GAL 100 10,000.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE MISTOLIN FABULOSO 40 GAL 400 16,000.00           3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SACO DE ACE DE 30 LIBRAS 2 UD 1,400 2,800.00           4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 RECOJEDORES DE BASURA 8 UD 150 1,200.00           5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LIQUIDO 30 GAL 300 9,000.00           6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA RAYADO RIO 5 CAJ 2,500 12,500.00           7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE DE TELA 26 GAL 275 7,150.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS PEQ DE 5 GALONES 700 UD 3 2,100.00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 35 GALONES 2,200 UD 4 8,800.00           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES 500 UD 5 2,500.00           11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS DE 35 GALONES 2,500 UD 7 17,500.00           12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS DE 55 GALONES 1,000 UD 6 6,000.00           13 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO LA MAQUINA GRIS DE FREGAR 40 UD 30 1,200.00           14 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO LA MAQUINA GRUESO 42 UD 30 1,260.00           15 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES GRUESO SIZE L 12 UD 175 2,100.00           16 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES GRUESO SIZE M 12 UD 175 2,100.00           17 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 ARIZOLIN 4 GAL 500 2,000.00           18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL HIGIENICO DE 700 PIE 50 UD 1,650 82,500.00           19 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER KIKA NUM 42 25 UD 250 6,250.00           20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA KIKA 10 UD 250 2,500.00           21 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES GRUESO SIZE XL 12 UD 175 2,100.00           22 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON PARA LAS MANO 12 UD 150 1,800.00           23 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA PEQUENA DE MICROFIBRA 15 UD 50 750.00         24 12142103 - Amoniaco 2.3.7.2.99 AMONIO CUATERNARIO A PARTIR DE 5TA GENERACION 5 GAL 3,700 18,500.00           25 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON CON PEDAL ROJO DE 240 LITROS 1 UD 7,900 7,900.00           26 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON CON PEDAL NEGRO DE 240 LITROS 1 UD 7,900 7,900.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1854048 Informe final de la selección DO1.AWD.1854048 04/11/2025 09:54 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.716148 La lista de oferentes del proceso HMSA-DAF-CM-2025-0031 publicada por Hospital Municipal Sigifredo Alba 03/11/2025 14:35 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.711624 RE: Solicitud de aclaracion 21/10/2025 10:29 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.711466 Solicitud de aclaracion 20/10/2025 18:57 (UTC -4 horas) Detalle