Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	119,518.7 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	CESAC-DAF-CD-2025-0168
Título:	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	14/10/2025 09:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/10/2025 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/10/2025 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	14/10/2025 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	14/10/2025 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/10/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/10/2025 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

119,518.70 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.4.1.01	66,600.00 DOP	----	Ver
2.3.9.3.01	52,918.70 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.	119,518.70 DOP	Octubre	2025

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	EG1760706652632P1W4C	1	119,518.70 DOP	Vencido	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

14/10/2025 10:23:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	14/10/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Solicitud de compras 1.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Solicitud de compras 1.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Solicitud de compras 1.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1843313

14/10/2025 10:29

119,518.7 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

14/10/2025 10:29

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Saga Pharma, SRL

119,518.7 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.

Subtotal
119,518.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42311511 - Vendajes de ga(...)

2.3.9.3.01

GASA TIPO ALMOHADA 20X36X100 YDS

YD2

1,900

15,200.00

42281808 - Papeles u hoja(...)

2.3.9.3.01

PAPEL PARA CAMILLA

466.13

4,661.30

42281808 - Papeles u hoja(...)

2.3.9.3.01

PAPEL KRAFT 24 ROLLO

4,602

13,806.00

42142507 - Agujas maripos(...)

2.3.9.3.01

MARIPOSITA #23

300

8.79

2,637.00

51191602 - Electrolitos d(...)

2.3.4.1.01

SOLUCION SALINO AL 9% 100 ML

240

190

45,600.00

42142609 - Jeringas con a(...)

2.3.9.3.01

CAJAS JERINGUILLA 5CC 21X1 1/2 C/100

CAJ

702.1

3,510.50

42142609 - Jeringas con a(...)

2.3.9.3.01

CAJAS JERINGUILLA 10CC 21X1 1/2 C/100

CAJ

855.5

4,277.50

42142609 - Jeringas con a(...)

2.3.9.3.01

CAJAS JERINGUILLA 20CC 21X1 1/2 C/100

CAJ

1,298

6,490.00

42291613 - Escalpelos o c(...)

2.3.9.3.01

CAJAS BISTURI CON MANGO #15 C/10

CAJ

1,168.2

1,168.20

42291613 - Escalpelos o c(...)

2.3.9.3.01

CAJAS BISTURI CON MANGO #20 C/10

CAJ

1,168.2

1,168.20

51191602 - Electrolitos d(...)

2.3.4.1.01

SOLUCION LACTATO EN RINGER 500 ML

175

10,500.00

51191602 - Electrolitos d(...)

2.3.4.1.01

SOLUCION SALINO AL 9% 500 ML

175

10,500.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1843313	Informe final de la selección DO1.AWD.1843313	14/10/2025 10:29 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.708898	La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CD-2025-0168 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria	14/10/2025 10:23 (UTC -4 horas)	Detalle