Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,000,073.6 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento FAD-DAF-CM-2025-0086   Título: adquisicion de materiales de herreria   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: adquisición de materiales de herrería   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 14/10/2025 17:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/10/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 17/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 17/10/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 21/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 23/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 24/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/10/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/10/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 27/10/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2025 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2025 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 960,496.40 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.02 20,579.20  DOP ---- Ver 2.3.6.4.06 30,916.00  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 4,720.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.06 21,240.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.99 4,130.00  DOP ---- Ver 2.3.6.3.06 878,911.20  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisicion de materiales de herreria 960,496.40  DOP Octubre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG17613206401133YCZy 1 960,496.40  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 24/10/2025 11:24:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 16/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROBACION (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Acta de autorizacion.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc Otro Descargar Pliego Estandar de compra menor bienes.pdf Otro Descargar SNCC F 042 Formulario de Informacion oferente.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx Otro Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Pliego Estandar de compra menor bienes.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1849105 24/10/2025 11:29 960,496.4 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 24/10/2025 11:29 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Orega Corporation, SRL 960,496.4 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,000,073.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 Perfil galv. de 1 1/2" x 1 1/2 x 20" 1.50 mm 600 UD 1,121 672,600.00           1 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 Perfil galv 1" x 1" x 20 1.50 213 UD 790.6 168,397.80         1 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.3.9.8.02 Tapon plastico de 1 1/2" x 1 1/2" 218 UD 100.3 21,865.40           1 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 Perfil galv 3/4" x 20" 1.50 20 UD 619.5 12,390.00           1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 Barra cuadrada de 5/8" x 20" 20 UD 1,073.8 21,476.00           1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 Planchuela 1 1/2" x 3/16" 4.5 mm x20 8 UD 1,091.5 8,732.00         1 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 Soldadura 6013 1/8 lb 150 LB 165.2 24,780.00         1 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Disco de corte metal 14" x 3/32" x1" 40 UD 466.1 18,644.00         1 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Disco de corte copa No.9 20 UD 430.7 8,614.00         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha # 2 40 UD 129.8 5,192.00         1 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Disco de pulir 7"x1/4"x7/8" 12 UD 312.7 3,752.40           1 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 Galones de thinner 40 GAL 737.5 29,500.00         1 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Tubo de masilla negra 10 UD 413 4,130.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1849105 Informe final de la selección DO1.AWD.1849105 24/10/2025 11:29 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.712758 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2025-0086 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 24/10/2025 11:24 (UTC -4 horas) Detalle