Información del procedimiento
Información

Información

Información general
57,850 Pesos Dominicanos
 
HMY-DAF-CD-2025-0079 
SUMINISTRO DE LIMPIEZA  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
DIVERSOS MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/Ramón Matias Mella # 1 Yamasá Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
14/10/2025 09:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2025 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2025 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2025 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2025 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
HOSPITAL MUNICIPAL DE YAMASA
72,452.00 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.0114,927.00  DOP----Ver
2.3.9.1.0157,525.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
86  CREDITO72,452.00  DOPDiciembre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025HMY-2025-000868672,452.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
14/10/2025 12:07:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
14/10/2025 09:58:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
14/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Bases de la Contratación (Especificaciones Fichas Técnicas Pliego de Condiciones).docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Acto de aprobación Especificaciones Fichas Técnicas Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SOLICITUD .pngSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
APROVACION PRESUPUESTARIA .pngCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.184372514/10/2025 12:1172,452 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación14/10/2025 12:11Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Cruz Melvin De Los Santos Mota72,452 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ARTICULOS DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
57,850.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico 48/17PAQ1,1007,700.00
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Toallas de papel 6/15PAQ6003,000.00
    
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas negras # 30 paq de 500 und 4UD2,50010,000.00
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas12UD1501,800.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico30UD2507,500.00
    
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro 40UD1104,400.00
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda Roja # 30 Paq de 500 und4UD2,50010,000.00
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda Roja # 55100UD8800.00
    
 
12
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01Suavitel 12GAL2503,000.00
    
13
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Jabon 10GAL1501,500.00
    
14
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Jabon pasta de fregar 15UD2503,750.00
    
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Ace Saco de 30 LB2UD9001,800.00
    
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda Negra # 55 200UD81,600.00
    
17
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Tualla Roja 1PAQ1,0001,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
14/10/2025 12:11 (UTC -4 horas)
Detalle
14/10/2025 12:07 (UTC -4 horas)
Detalle