Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 645,375 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HDPB-DAF-CM-2025-0154   Título: ADQUISICION DE DESPENSA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE DESPENSA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/santome No.208, Zona Colonial OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 13/10/2025 09:00:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/10/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 16/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 16/10/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 16/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 20/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/10/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/10/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 299,760.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 299,760.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   1 299,760.00  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 1 1 299,760.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE FONDO REQ VARIAS POLLO.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/10/2025 10:39:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 13/10/2025 10:31:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 13/10/2025 10:37:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 13/10/2025 10:42:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 13/10/2025 10:57:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 14/10/2025 11:11:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 15/10/2025 01:55:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 15/10/2025 09:23:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 15/10/2025 11:46:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 15/10/2025 12:27:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 15/10/2025 12:56:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 No 15/10/2025 14:50:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 No 15/10/2025 18:24:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 No 15/10/2025 22:09:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA REQ VARIAS POLLO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICADO DE FONDO REQ VARIAS POLLO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD DE COMPRAS REQ VARIAS POLLO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA REQ VARIAS POLLO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1846906 20/10/2025 14:09 575,376.23 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 20/10/2025 14:09 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           JRALMONTETECHNOSOLUTION, SRL 91,000 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Sarape, SRL 18,432.11 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           FUDIMAT, SRL 16,560.12 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Minervino, SRL 299,760 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Supliservi Vasmi, SRL 91,080 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Suplidora María y José, SRL 58,544 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 645,375.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50112001 - Carnes procesa(...)50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco 2.3.1.1.01 POLLO (MUSLO ENTERO) 4,000 LB 90 360,000.00           2 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE EN POLVO (ENTERA DE 6 FUNDA DE 2200G) caja 6x1 25 LB 6,169 154,225.00         3 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGOS CONCENTRADOS VARIADOS 10 GAL 660 6,600.00           4 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS CJA DE 40 PAQ DE 25 UND 50 CAJ 1,200 60,000.00           5 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 MANTEQUILLA TARRO DE MANTEQQUILLA DE 5 LB CAJA DE 6 UNDS 20 CAJ 2,890 57,800.00         6 50221002 - Harina 2.3.1.1.01 HARINA DEL NEGRITO CAJA DE 24 UND 16OZ 5 CAJ 1,350 6,750.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1846906 Informe final de la selección DO1.AWD.1846906 20/10/2025 14:09 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.711099 La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CM-2025-0154 publicada por Hospital Docente Padre Billini 20/10/2025 10:39 (UTC -4 horas) Detalle