Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	998,928.84 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HDSS-DAF-CM-2025-0035
Título:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE MEDICO
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE MEDICO
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	C PEDRO FCO. BONO #9 Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	13/10/2025 13:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/10/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/10/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	16/10/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	16/10/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	16/10/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	20/10/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/10/2025 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/10/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/10/2025 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/10/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

223,853.60 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.03	223,853.60 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
0	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	223,853.60 DOP	Enero	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	CC-287-2025	1	223,853.60 DOP	Vencido	CC-287-SEAN DOMINICAN.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

17/10/2025 07:38:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

1

No

13/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

No

13/10/2025 15:11:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

No

13/10/2025 16:58:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

No

13/10/2025 18:59:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

No

14/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

No

14/10/2025 12:36:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

No

14/10/2025 13:05:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

No

14/10/2025 17:11:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

No

15/10/2025 10:46:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10

No

15/10/2025 12:43:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11

No

15/10/2025 14:23:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12

No

15/10/2025 15:02:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13

No

15/10/2025 16:24:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14

No

15/10/2025 16:37:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15

No

15/10/2025 18:07:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16

No

15/10/2025 21:43:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17

No

16/10/2025 08:59:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18

No

16/10/2025 09:46:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

19

No

16/10/2025 09:58:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20

No

16/10/2025 10:35:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

21

No

16/10/2025 10:54:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22

No

16/10/2025 13:02:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

No

Nombre del documento	Tipo
Acta de Inicio.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOL-000127.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1847906

30/10/2025 12:04

959,489.7 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

30/10/2025 12:04

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Distribuidora José Vásquez, SRL

83,721 Pesos Dominicanos

Brenmarfa Import, SRL

14,148.2 Pesos Dominicanos

Dimedom EE Diagnósticos Médicos Dominicanos, SRL

42,480 Pesos Dominicanos

Mediclic, SRL

36,370.1 Pesos Dominicanos

Pro Pharmaceutical Peña, SRL

26,538.2 Pesos Dominicanos

Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)

41,194 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Farach, SA

88,595.58 Pesos Dominicanos

Farmaco Quimica Nacional, SA

174,870.46 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Doctores Mallen Guerra, SA

178,050 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Sean Dominican, SRL

223,853.6 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar
Descargar

Productos Medicinales, SRL

23,718 Pesos Dominicanos

Hospifar, SRL

25,950.56 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1

Cuestionario

1.1

farmacia/ material gastable

-

Subtotal
998,928.84

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

42271709 - Cánulas nasale(...)

2.3.9.3.01

CANULA DE OXIGENO ADULTO

200

UD

12.47

2,494.00

2

42203402 - Catéteres o se(...)

2.3.9.3.01

CATETER #20 VENOSO PERIFERICO

1,200

UD

48

57,600.00

3

42221501 - Catéteres de l(...)

2.3.9.3.01

CATETER #22 VENOSO PERIFERICO

1,200

UD

48

57,600.00

4

42131504 - Batas para pac(...)

2.3.9.3.01

BATA DESECH MAGA LARGA /PUÑO

300

UD

68.44

20,532.00

5

42131504 - Batas para pac(...)

2.3.9.3.01

BATA DESECHABLE S/MANGA

600

UD

31.86

19,116.00

6

42294511 - Cuchillos o cu(...)

2.3.9.3.01

BISTUR SIN MANGO #11 C/100

5

CAJ

700

3,500.00

7

42291613 - Escalpelos o c(...)

2.3.9.3.01

BISTUR SIN MANGO #15 C/100

10

CAJ

700

7,000.00

8

42294511 - Cuchillos o cu(...)

2.3.9.3.01

BISTUR SIN MANGO #20 C/100

10

CAJ

700

7,000.00

9

42142402 - Cánulas o tubo(...)

2.3.9.3.01

CANULA MAYO (GUEDEL) #4 NARANJA

60

UD

119.34

7,160.40

10

42142402 - Cánulas o tubo(...)

2.3.9.3.01

CANULA NASAL NEO NATAL

20

UD

44.21

884.20

11

42295413 - Cepillos de ca(...)

2.6.3.2.01

CEPILLO CERVICAL ESTERIL/CYTOBRUSH

5

CAJ

832

4,160.00

12

42295413 - Cepillos de ca(...)

2.6.3.2.01

CEPILLO QUIRURGICO C/CLORHXIDINA

150

UD

33.04

4,956.00

13

41122602 - Portaobjetos d(...)

2.6.3.2.01

CUBRE OBJETO 24X60 MM

30

UD

123.9

3,717.00

14

42311703 - Cintas médicas(...)

2.3.9.3.01

DURAPORE 3 PULG C/4 ROLLO

132

UD

344.21

45,435.72

15

42311703 - Cintas médicas(...)

2.3.9.3.01

DURAPREP TUBO

50

UD

1,015

50,750.00

16

42182312 - Electrodos o s(...)

2.6.3.1.01

ELECTRODOS ADULTOS DESC.

2,000

UD

17.9

35,800.00

17

42311505 - Vendajes o com(...)

2.3.9.3.01

ESTOQUINETE 3 PULG ROLLO

10

UD

380

3,800.00

18

51102719 - Yodoformo

2.3.4.1.01

FORMOL

1

GAL

1,038.4

1,038.40

19

42131604 - Gorro de quiró(...)

2.3.9.3.01

GUANTES ESTERIL NO.6.5

200

UD

45

9,000.00

20

42292904 - Suturas quirúr(...)

2.3.9.3.01

HILO MONOCRYL 4-0 MCP426

2

CAJ

12,492

24,984.00

21

42292904 - Suturas quirúr(...)

2.3.9.3.01

HILO NYLON 3-0 627-H C/36 AG-RECTA

1

CAJ

5,040

5,040.00

22

42292904 - Suturas quirúr(...)

2.3.9.3.01

HILO NYLON 6-0 160-T C/24

1

CAJ

3,408

3,408.00

23

42295425 - Palitos o lápi(...)

2.6.3.2.01

ISOPO(15CM) ESTERIL X100 FDA OFTAL

10

PAQ

354

3,540.00

24

42141601 - Kits de admisi(...)

2.3.9.3.01

KIT DE HIGIENE PERSONAL 7 PIEZAS

300

UD

324.5

97,350.00

25

42295425 - Palitos o lápi(...)

2.6.3.2.01

LAPIZ P/ CAUTERIO

50

UD

72.54

3,627.00

26

42295425 - Palitos o lápi(...)

2.6.3.2.01

MARIPOSITA #19 C/100

100

UD

7.04

704.00

27

46181535 - Medias o media(...)

2.3.9.9.04

MEDIA ANTIEMBOLICA S

30

UD

767

23,010.00

28

46181535 - Medias o media(...)

2.3.9.9.04

MEDIA ANTIEMBOLICA/ANTITROMBOTICA L

25

UD

767

19,175.00

29

46181535 - Medias o media(...)

2.3.9.9.04

MEDIA ANTIEMBOLICA/ANTITROMBOTICA M

20

UD

767

15,340.00

30

46181535 - Medias o media(...)

2.3.9.9.04

MICROGOTERO TUBO 100ML

300

UD

38.94

11,682.00

31

42311506 - Vendas o compr(...)

2.3.9.3.01

MICROPORE 3 PULG C/4 C/ DISPENSADOR

116

UD

121.17

14,055.72

32

42311506 - Vendas o compr(...)

2.3.9.3.01

MOVIBLE DESECHABLE (SABANITA)

1,000

UD

21.83

21,830.00

33

12181503 - Parafinas

2.3.7.2.99

PARAFINA GRANULADA FUNDA 2.2 LBS

1

FT

719.8

719.80

34

42295425 - Palitos o lápi(...)

2.6.3.2.01

PORTA OBJETO ESMERILADO C/50

50

UD

104

5,200.00

35

41116109 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

SUERO LACTATO RINGER 1000 ML

420

FT

74.95

31,479.00

36

41116109 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

SUERO MIXTO 33% 1000 ML

120

FT

78.26

9,391.20

37

41116109 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

SUERO SALINO 0.9 % 3000 ML IRRIGACION

16

FT

1,000

16,000.00

38

41116109 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

SUERO SALINO 0.9% 100ML

100

FT

44

4,400.00

39

41116109 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

SUERO SALINO 0.9%1000ML

2,508

FT

74.95

187,974.60

40

42291620 - Trocadores qui(...)

2.6.3.2.01

TROCAR # 11 MM/10CM VISIBLE S/PISTOLA

30

UD

1,770

53,100.00

41

42291620 - Trocadores qui(...)

2.6.3.2.01

TROCAR # 5 MM/10CM VISIBLE S/PISTOLA

30

UD

1,534

46,020.00

42

42221513 - Kits de catete(...)

2.3.9.3.01

TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO #7.0

10

UD

433.65

4,336.50

43

42311506 - Vendas o compr(...)

2.3.9.3.01

VENDA DE YESO 4 PULG

72

UD

225

16,200.00

44

42311506 - Vendas o compr(...)

2.3.9.3.01

VENDA DE YESO 6 PULG

72

UD

270

19,440.00

45

42311501 - Clips para ven(...)

2.3.9.3.01

VENDA ELASTICA 4 PULG

300

UD

16.49

4,947.00

46

42311506 - Vendas o compr(...)

2.3.9.3.01

VENDA ELASTICA 6 PULG

300

UD

39.45

11,835.00

47

41116109 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

XILOL GALON (DISOLVENTE PATOLOGIA )

1

GAL

2,596.3

2,596.30

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1847906	Informe final de la selección DO1.AWD.1847906	30/10/2025 12:04 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.710421	La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2025-0035 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	17/10/2025 07:38 (UTC -4 horas)	Detalle