Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,107,084 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0106   Título: Adquisicion de Materiales Gastable de Oficina   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de Materiales Gastable de Oficina para uso en la Diferentes Area de este Centro de Salud.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 13/10/2025 08:01:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/10/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 16/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 16/10/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 16/10/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 20/10/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/10/2025 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/10/2025 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/10/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes con destino específico ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 1,273,003.52 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 1,169,498.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 85,982.52  DOP ---- Ver 2.3.9.2.02 17,523.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Para el Pago de la Adquisicion de Materiales Gastable de Oficina 1,273,003.52  DOP Octubre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1761570289579kgtCF 1 1,273,003.52  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 16/10/2025 16:14:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 14/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 14/10/2025 16:31:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA MATERIALES OFICINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SNCC_F_056_Formulario.docx Otro Descargar SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1845158 16/10/2025 16:29 1,273,003.52 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 16/10/2025 16:29 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Almacenes Ranchera, SRL 1,273,003.52 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,107,084.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11 2,000 RESMA 495 990,000.00           2 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13 10 RESMA 850 8,500.00           3 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 14 10 RESMA 850 8,500.00           4 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 POSTIT 3X3 100 UD 130 13,000.00           5 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA STD GRANDE 20 UD 450 9,000.00           6 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 CAJAS DE BANDITA DE GOMA # 8 150 CAJ 105 15,750.00           7 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO 12/1 BROCHA BLANCO 2 CAJ 767 1,534.00         8 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 CAJAS DE 12/1 RESALTADORES AMARILLO T/LAPIZ 10 CAJ 380 3,800.00         9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE BOLIGRAFO AZUL 12/1 150 CAJ 380 57,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1845158 Informe final de la selección DO1.AWD.1845158 16/10/2025 16:29 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.710347 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0106 publicada por Hospital Central de las FFAA 16/10/2025 16:14 (UTC -4 horas) Detalle