Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	165,402.01 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	CEMADOJA-DAF-CD-2025-0078
Título:	COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Servicios
Subtipo	Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)
Dirección de ejecución del contrato	FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	10/10/2025 12:00:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/10/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/10/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	10/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	10/10/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/10/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/10/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/10/2025 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/10/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

182,723.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.6.5.7.01	103,781.00 DOP	----	Ver
2.3.6.3.04	55,932.00 DOP	----	Ver
2.6.1.4.01	23,010.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	UNICO	186,204.00 DOP	Noviembre	2025

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	EG1761054418225jXkZc	1	186,204.00 DOP	Vencido	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

15/10/2025 11:10:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	10/10/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Image_00001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Image_00001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Image_00001.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Descargar
Image_00001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1844721

15/10/2025 11:12

186,204 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

15/10/2025 11:12

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Kairosimport, SRL

186,204 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
165,402.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121805 - Limpiadores de(...)

2.6.5.7.01

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION ELECTRICA DE 1400W -120V

26,800

26,800.00

47121805 - Limpiadores de(...)

2.6.5.7.01

SOPLADORA DE AIRE PORTATIL RECARGABLE CON BATERIA Y CARGADOR ( BATERIA DE 20V)

19,500

19,500.00

47121602 - Aspiradoras

2.6.1.4.01

ASPIRADORA ELECTRICA PORTATIL CON BOLSA DE ALMACENAMIENTO DESECHOS CON BATERIA Y CARGADOR

19,500

19,500.00

23101502 - Taladros

2.6.5.7.01

KIT DE TALABRO PERCUTOR E IMPACTO PORTATIL DE 1/2 20V .2 -BATERIA ( DEWALT O MILWAUKEE)

22,500

22,500.00

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

KIT PUNTA DE ( DESTORNILLADORES )PARA TALABRO

3,800

7,600.00

27111710 - Llaves allen

2.3.6.3.04

KIT DE LLAVES ALLEN TAMAñO 1-10 MM HEXAGONALES CON PUñO PARA PROTECCION ELECTRICA

3,800

7,600.00

23101502 - Taladros

2.6.5.7.01

KIT DE BARRENAS P/ METAL DE TITANIO

4,000

8,000.00

23101502 - Taladros

2.6.5.7.01

KIT DE BARRENA PARA CONCRETO P/ TALABRO

4,000

8,000.00

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

KIT DE JUEGO DE HERRAMIENT Y CUBOS DE 108 PIEZAS ( MALETIN DE CUBOS DEWALT)

3,481

6,962.00

23101502 - Taladros

2.6.5.7.01

KIT DE DETORNILLADORES ELECTICOS INDUTRIAL ( CALIDAD SUPERIOR )

38,940

38,940.00

1.2

Insumos de mantenimiento

Subtotal
0.01

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201523 - Cinta de tela

2.3.9.9.05

Cinta de tela

0.1

0.01

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1844721	Informe final de la selección DO1.AWD.1844721	15/10/2025 11:12 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.709501	La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CD-2025-0078 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa	15/10/2025 11:10 (UTC -4 horas)	Detalle