Información del procedimiento
Información

Información

Información general
210,862.84 Pesos Dominicanos
 
HME-DAF-CD-2025-0243 
MATERIAL GASTABLE 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
MATERIAL GASTABLE 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
07/10/2025 16:01:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2025 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2025 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2025 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2025 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Transferencias
80,662.84 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.4.1.018,716.14  DOP----Ver
2.3.2.3.0130,208.00  DOP----Ver
2.3.9.3.012,378.70  DOP----Ver
2.6.3.2.0139,360.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  PAGO TOTAL80,662.84  DOPNoviembre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20252025-0243202580,662.84  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
08/10/2025 09:54:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
08/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1Sí
08/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-09-12T130244.269.docxCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsxSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-09-12T130244.269.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.184040508/10/2025 09:58210,862.84 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación08/10/2025 09:58Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Comercializadora Farmacéutica, COMFASA, EIRL80,662.84 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
    Baruc Pharma, SRL130,200 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
148,362.84
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
51171917 - Citrato de bis(...)
2.3.4.1.01RANITIDINA1,000UD1313,000.00
    
2
51161703 - Budesonida
2.3.4.1.01BUDESONIDA300UD9929,700.00
    
3
51171712 - Pectina purif(...)
2.3.4.1.01ENTEROGERMINA200UD12525,000.00
    
4
42131608 - Vestidos para (...)
2.3.2.3.01BATAS QUIRURGICAS200UD151.0430,208.00
    
 
5
42203405 - Catéter inflab(...)
2.3.9.3.01TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALON 3.010UD79.29792.90
    
 
6
42203405 - Catéter inflab(...)
2.3.9.3.01TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALON 3.510UD79.29792.90
    
 
7
42203405 - Catéter inflab(...)
2.3.9.3.01TUBO ENDOTRAQUIAL C/ BALON 4.010UD79.29792.90
    
8
41116101 - Kits o suminis(...)
2.6.3.2.01TIRILLAS DE GLUCOMETRO40UD98439,360.00
    
9
51142944 - Clorhidrato de(...)
2.3.4.1.01GOTAS OFTALMICAS TP 5ML2UD2,4754,950.00
    
10
51142944 - Clorhidrato de(...)
2.3.4.1.01GOTAS OFTALMICAS PONTI 10ML2UD1,883.073,766.14
1.2  
 MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO-
    
Subtotal
62,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
15
51161620 - Difenhidramina
2.3.4.1.01Difenhidramina2,500UD2562,500.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
08/10/2025 09:58 (UTC -4 horas)
Detalle
08/10/2025 09:54 (UTC -4 horas)
Detalle