Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 180,415 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDRHI-DAF-CD-2025-0609   Título: COMPRA UTENSILIOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA UTENSILIOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 02/10/2025 14:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/10/2025 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/10/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 02/10/2025 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 02/10/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/10/2025 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/10/2025 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 212,889.70 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.04 212,889.70  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 212,889.70  DOP Noviembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1759446083745Cdzbf 1 212,889.70  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 02/10/2025 16:32:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 02/10/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo OFICIO COMPRA DE UTENSILIOS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA INICIO COMPRA DE UTENSILIOS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA COMPRA DE UTENSILIOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1837436 02/10/2025 16:39 212,889.7 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 02/10/2025 16:39 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Jiménez Gil Solutions, SRL 212,889.7 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 180,415.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 55121704 - Señales de seg(...)55121704 - Señales de seguridad 2.3.9.9.04 TRIANGULOS DE SEÑALIZACION 100 UD 363.4 36,340.00           2 46191601 - Extintores 2.3.9.9.04 EXTINTORES VEHICULO DISEEL 95 UD 834 79,230.00           3 46191601 - Extintores 2.3.9.9.04 EXTINTORES VEHICULO GASOLINA 5 UD 834 4,170.00           4 31211903 - Equipo para pr(...)31211903 - Equipo para protección 2.3.9.9.04 BOTIQUIN 100 UD 606.75 60,675.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1837436 Informe final de la selección DO1.AWD.1837436 02/10/2025 16:39 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.705050 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0609 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 02/10/2025 16:32 (UTC -4 horas) Detalle