Información del procedimiento
Información

Información

Información general
74,995 Pesos Dominicanos
 
HME-DAF-CD-2025-0236 
ARTICULOS DE OFICINA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ARTICULOS DE OFICINA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
02/10/2025 08:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2025 08:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2025 08:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2025 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2025 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Transferencias
96,866.20 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.5.012,112.20  DOP----Ver
2.3.9.8.01613.60  DOP----Ver
2.3.9.6.013,363.00  DOP----Ver
2.3.9.2.0146,745.70  DOP----Ver
2.3.3.2.013,658.00  DOP----Ver
2.3.9.1.0139,052.10  DOP----Ver
2.6.1.4.011,321.60  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  UNICO96,866.20  DOPDiciembre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025HME-2025-00314196,866.20  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
03/10/2025 12:20:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
06/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS.docxCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA.docxActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsxSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
FICHA TECNICA (1).docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.183793303/10/2025 12:2396,866.2 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación03/10/2025 12:23Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL96,866.2 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
74,995.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE EN BLANCO #10 500/15CAJ9104,550.00
    
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 8 1/2X1150CAJ35017,500.00
    
3
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01SACAGRAPAS 12UD35420.00
    
 
4
44111515 - Cajas u organi(...)
2.3.9.2.01CHINCHETA10CAJ65650.00
    
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS DE 5 "Y 3 ARGOLLA12UD4505,400.00
    
6
30161502 - Papel de colga(...)
2.3.3.2.01MURAL DE CORCHO 36X481UD1,7501,750.00
    
7
30161502 - Papel de colga(...)
2.3.3.2.01MURAL DE CORCHO 36X241UD1,3501,350.00
    
 
8
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 9X12100UD121,200.00
    
 
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 10X12100UD202,000.00
    
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01FRASCO TOALLITAS CLORADAS20UD54510,900.00
    
11
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE GLADE SPARY 6/12CAJ1,7853,570.00
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01FRASCO DE LYSOL SPRAY20UD82516,500.00
    
 
13
48101505 - Cafeteras o má(...)
2.6.1.4.01GRECA DE 12 TAZAS1UD1,1201,120.00
    
 
14
52151631 - Molino de alim(...)
2.3.9.5.01MAJADOR EN METAL ACERO INOXIDABLE1UD650650.00
    
15
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01FRASCO DE PINA ESPUMA5UD4252,125.00
    
16
52152006 - Bandejas o fue(...)
2.3.9.5.01BANDEJAS PLASTICA PEQUEÑA2UD220440.00
    
 
17
40142501 - Filtros (colad(...)
2.3.9.8.01COLADOR GDE PLASTICO1UD225225.00
    
18
52152006 - Bandejas o fue(...)
2.3.9.5.01BANDEJA PLASTICA GDE2UD350700.00
    
 
19
40142501 - Filtros (colad(...)
2.3.9.8.01COLADOR EN METAL GDE1UD295295.00
    
20
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILA 3 A 4/110PAQ1001,000.00
    
21
44122001 - Archivos para (...)
2.3.9.2.01ARCHIVO ACORDEON PLASTICO2UD100200.00
    
22
44122001 - Archivos para (...)
2.3.9.2.01ARCHIVO ACORDEON CARTON2UD80160.00
    
23
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01LABEL2PAQ300600.00
    
24
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES36UD401,440.00
    
25
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CINTA DE CORREGIR5UD50250.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
03/10/2025 12:23 (UTC -4 horas)
Detalle
03/10/2025 12:20 (UTC -4 horas)
Detalle