Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,484,793 Pesos Dominicanos
 
HTDDC-DAF-CM-2025-0141 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL  
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
01/10/2025 15:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/10/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
1,650,010.57 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.0422,099.98  DOP----Ver
2.3.7.2.0616,350.00  DOP----Ver
2.3.9.6.01500,549.76  DOP----Ver
2.3.9.8.0138,782.00  DOP----Ver
2.3.9.8.02847,499.90  DOP----Ver
2.3.5.5.011,529.99  DOP----Ver
2.6.5.2.01217,260.00  DOP----Ver
2.3.6.3.065,499.98  DOP----Ver
2.3.1.4.01438.96  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  HTDDC-DAF-CM-2025-01411,650,010.57  DOPNoviembre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025HTDDC-DAF-CM-2025-014111,650,010.57  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
07/10/2025 10:28:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
01/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
06/10/2025 12:54:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
APROPIACION CM-0141-2025.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD CM-0141-2025.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ficha tecnica - copia.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.183970707/10/2025 10:301,650,010.55 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación07/10/2025 10:30Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ferreteria Maderera Central, SRL1,650,010.55 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,484,793.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CANDADO # 6010UD1,87318,730.00
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06C.BLANCO 00 GALON SEMIGLOS 1GAL1,9711,971.00
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06C. AZUL ALBA 954 GALON SEMIGLOS1GAL1,9711,971.00
    
 
4
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01E. TUBO FLORESCENTE 2-PIN DE 32 W1,500UD280420,000.00
    
 
5
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01E. BOMBILLO DE LED PLB-42A 15 W 200UD23046,000.00
    
6
39121720 - Asas de transf(...)
2.3.9.8.01E BALASTRO 270 VOL- DE 3 TUBOS50UD77538,750.00
    
 
7
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02VALVULA FLUXOMETRO P/INODORO 1.6 GPF/6.0 LPF25UD13,985349,625.00
    
 
8
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02VALVULA FLOXOMETRO DE 3/4 P/URINAL20UD13,985279,700.00
    
 
9
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO SCH-40 DE 1/2X19 PVC5UD2601,300.00
    
 
10
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06SELLADOR P/TECHO CUBO SILICONIZER1UD9,9189,918.00
    
 
11
24131506 - Tanques refrig(...)
2.6.5.2.01TANQUE DE REFRIGERACION R-410 A 25 LBS6UD18,010108,060.00
    
 
12
24131506 - Tanques refrig(...)
2.6.5.2.01TANQUE DE REFRIGERACION R-22 A 25 LBS6UD12,67876,068.00
    
 
13
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02LLAVE P/LAVAMANOSENC- P/RED-B/S100UD90090,000.00
    
 
14
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.6.01CAJA RECTANGULAR ELECTRICA DE 2X4X1/230UD752,250.00
    
 
15
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06VARILLA BRONCE P/SOLDAR C/FUNDETE 1/825UD1874,675.00
    
 
16
32121501 - Capacitores fi(...)
2.3.9.6.01CAPACITOR DE MARCHA DE 2.525UD3629,050.00
    
 
17
32121501 - Capacitores fi(...)
2.3.9.6.01CAPACITOR DE MARCHA DE 1.525UD3629,050.00
    
 
18
32121501 - Capacitores fi(...)
2.3.9.6.01CAPACITOR DE MARCHA DE 60UF25UD43510,875.00
    
19
11121606 - Corcho
2.3.1.4.01TARUGO PLASTICO DE 5/16X11/2-AZUL200UD2400.00
    
 
20
26121532 - Alambre para i(...)
2.3.9.6.01EXTENSION MULTIPLE 6 /1 C/ USB10UD6406,400.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
07/10/2025 10:30 (UTC -4 horas)
Detalle
07/10/2025 10:28 (UTC -4 horas)
Detalle
03/10/2025 11:10 (UTC -4 horas)
Detalle