Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,364,420.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SRSE-DAF-CM-2025-0030   Título: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato calle dominguez charro San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/09/2025 14:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 01/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 02/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 03/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 08/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 09/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 14/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 87,998.50 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 87,998.50  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 2025   ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 87,998.50  DOP Noviembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 SRSE-DAF-CM-2025-0030 1 87,998.50  DOP Vencido CUOTA PORTAFOLIO.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 10/10/2025 09:55:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 30/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 30/09/2025 15:26:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 01/10/2025 10:01:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 01/10/2025 11:10:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 01/10/2025 13:03:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 01/10/2025 13:55:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 01/10/2025 13:58:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROVICIAS DEL ESTE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROVICIAS DEL ESTE.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROVICIAS DEL ESTE.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ACTA DEL COMITE DE COMPRAS .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CONVOCATORIA.pdf Otro Descargar PLIEGO ESTANDAR DE CONDICIONES.pdf Pliego de Condiciones Descargar SOLICITUD .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1847521 22/10/2025 13:11 551,816.46 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 22/10/2025 13:11 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           OMX Multiservicios, SRL 551,816.46 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle         DO1.AWD.1844839 16/10/2025 14:00 598,109.32 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 16/10/2025 14:00 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Portafolio.Do, SRL 87,998.5 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           OMX Multiservicios, SRL 197,830.98 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Velez Import, SRL 178,385.72 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           AC Suministros, SRL 133,894.12 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION GRAPADORAS -         Subtotal 59,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS PARA LAS UNAP 120 UD 495 59,400.00 1.2         ADQUISICION DE RITE DENT BANDEJAS PLASTICA -         Subtotal 6,990.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 BANDEJA PLASTICA 10 UD 699 6,990.00 1.3         ADQUISICION DE PAPEL DE IMPRESORA -         Subtotal 419,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL PARA IMPRESORAS 8 1X14 50 RESMA 390 19,500.00         4 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL PARA IMPRESION 8 1/2 X11 200 CAJ 2,000 400,000.00 1.4         ADQUISICION DE LIBRO RECORD -         Subtotal 30,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 LIBRO RECOR 100 UD 300 30,000.00 1.5         ADQUISICION DE GRAPAS -         Subtotal 3,728.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPA ´PARA GRAPADORAS 80 CAJ 46.61 3,728.80 1.6         ADQUISICION DE CLIP -         Subtotal 9,180.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP GRANDE 60 CAJ 128 7,680.00           8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP PEQ 50 CAJ 30 1,500.00 1.7         ADQUISICION DE CUADERNOS -         Subtotal 19,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         9 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.02 CUADERNOS 360 UD 55 19,800.00 1.8         ADQUISICION DE FOLDERS -         Subtotal 116,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8/2 X11 110 CAJ 1,000 110,000.00           11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER AZUL 81/2 X11 5 CAJ 1,200 6,000.00 1.9         ADQUISICION DE CORRECTORES -         Subtotal 792.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           12 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 CORRECTORES 30 CAJ 26.4 792.00 1.10         ADQUISICION TONER -         Subtotal 256,140.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           13 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 48 A 5 UD 5,000 25,000.00           14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF 280A 5 UD 5,000 25,000.00           15 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER LASER JET 10 UD 5,000 50,000.00           16 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER F 133102/CE505A/CF280A/CRG319/71 5 UD 5,000 25,000.00           17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 05A/80A 25 UD 5,000 125,000.00           18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER PYO 435/436/278A/285/388 10 UD 614 6,140.00 1.11         ADQUISICION DE TINTAS -         Subtotal 181,825.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           19 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTAS 544 NEGRA 5 UD 656 3,280.00           20 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTAS 544 AZUL 5 UD 656 3,280.00           21 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 544 AMARILLA 5 UD 656 3,280.00           22 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 544 ROSADA 5 UD 656 3,280.00           23 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 664 NEGRA 20 UD 656 13,120.00           24 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 664 AMARILLA 15 UD 656 9,840.00           25 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLO AZUL 145 UD 300 43,500.00           26 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 664 ROSADA 15 UD 475 7,125.00           27 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 664 AZUL 15 UD 475 7,125.00           28 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PIXMA G3110 NEGRA 15 UD 475 7,125.00           29 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PIXMA G3110 AMARILLA 15 UD 475 7,125.00           30 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PIXMA G3110 AZUL 15 UD 475 7,125.00           31 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PIXMA G3110 ROSADO 15 UD 475 7,125.00           32 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 ROSADA 15 UD 475 7,125.00           33 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 AMARILLA 15 UD 475 7,125.00           34 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 AZUL 10 UD 475 4,750.00           35 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 NEGRA 20 UD 475 9,500.00           36 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA AZUL 16 BK 15 UD 475 7,125.00           37 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA ROSADAL 16BK 15 UD 475 7,125.00           38 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA AZUL16 BK 15 UD 475 7,125.00           39 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA CANON G1-10 NEGRA 5 UD 475 2,375.00           40 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA NEGRA 16 BK 15 UD 475 7,125.00           41 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES ROSADO 2 CAJ 30 60.00           42 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AZUL 2 CAJ 30 60.00 1.12         ADQUISICION DE TIJERA -         Subtotal 261,065.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           43 60121405 - Marcos ajusta(...)60121405 - Marcos ajustables 2.3.9.9.05 CHINCHETAS 60 CAJ 40 2,400.00           44 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CALCULADORA 10 UD 8,262 82,620.00           45 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL 300 CAJ 130 39,000.00           46 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 LAPIZ DE CARBON 80 CAJ 85 6,800.00           47 44111906 - Tableros de ti(...)44111906 - Tableros de tiza o accesorios 2.3.9.2.01 MURAL MEDIANO 10 UD 690 6,900.00           48 60121532 - Borradores de (...)60121532 - Borradores de goma moldeable 2.3.9.9.01 BORRA 80 UD 6 480.00           49 44103121 - Guías de rollo(...)44103121 - Guías de rollo para impresoras, faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 GOMILLA 150 CAJ 60 9,000.00           50 45101802 - Máquinas corta(...)45101802 - Máquinas cortadoras de libros 2.6.5.2.01 PERFORADORA 2 UD 1,900 3,800.00           51 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERA 15 UD 141 2,115.00           52 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.8.02 MAUSE PAD 5 UD 600 3,000.00           53 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 PORTA CLIP 10 UD 180 1,800.00           54 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE DE CARTA 5 CAJ 680 3,400.00           55 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA 150 UD 120 18,000.00           56 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.02 SACA PUNTA 50 UD 6 300.00           57 44121620 - Protector de p(...)44121620 - Protector de plástico para dedos 2.3.9.3.01 MACHO Y HEMBRA 20 CAJ 115 2,300.00           58 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.02 RESALTADOR VERDE 2 CAJ 200 400.00         59 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 FOAMI 150 DE CADA COLOR 1,950 UD 9 17,550.00           60 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 664 NEGRO 25 UD 924 23,100.00           61 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP COLOR 25 UD 924 23,100.00           62 44103108 - Reveladores pa(...)44103108 - Reveladores para impresoras o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 KIT DE TINTA HP 315 GT 52 15 UD 1,000 15,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1847521 Informe final de la selección DO1.AWD.1847521 22/10/2025 13:11 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1844839 Informe final de la selección DO1.AWD.1844839 16/10/2025 14:00 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.707730 La lista de oferentes del proceso SRSE-DAF-CM-2025-0030 publicada por Servicio Regional de Salud Este 10/10/2025 09:55 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.703898 RE: ACLARACION 30/09/2025 12:30 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.703797 ACLARACION 30/09/2025 10:53 (UTC -4 horas) Detalle