Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 47,735 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DAEH-DAF-CD-2025-0063   Título: Adquisición de Insumos Tecnológicos para ser el utilizados en las bases operativas de las provincias de Azua, Pedernales y Sede Central (DAEH).   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Insumos Tecnológicos para ser el utilizados en las bases operativas de las provincias de Azua, Pedernales y Sede Central (DAEH).   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29/09/2025 11:00:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/09/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/09/2025 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29/09/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29/09/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/10/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 47,139.58 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 47,139.58  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisición de Insumos Tecnológicos para ser el utilizados en las bases operativas de las provincias de Azua, Pedernales y Sede Central (DAEH). 47,139.58  DOP Octubre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1759758425160NNyda 1 47,139.58  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 01/10/2025 16:27:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 29/09/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Otro Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar solicitud de compra_001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1836442 02/10/2025 14:50 47,139.58 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 02/10/2025 14:50 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Andrickson Comercio Internacional, SRL 47,139.58 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 47,735.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CABLE DE RED UTP, 4 PARES,DESEMPEÑO CAT6, PVC 3 UD 7,500 22,500.00           1 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTOR -RJ45-CAT6 CON 100 RJ45 CONNECTOR FOR UTP CAT6 CABLE 3 UD 225 675.00           1 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTOR JACK CAT6 BLANCO 300 UD 60 18,000.00           1 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 TAPA 1 SALIDA, KEYSTONE 1 PUERTO 50 UD 50 2,500.00           1 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 TAPA 2 SALIDA, KEYSTONE 2 PUERTOS 50 UD 50 2,500.00         1 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CABLE DE RED PATCH CORD (1 PIE) AZUL UTP CAT6 PATCH CORD 24 UD 65 1,560.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1836442 Informe final de la selección DO1.AWD.1836442 02/10/2025 14:50 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.704583 La lista de oferentes del proceso DAEH-DAF-CD-2025-0063 publicada por Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH) 01/10/2025 16:27 (UTC -4 horas) Detalle