Información del procedimiento
Información

Información

Información general
242,891 Pesos Dominicanos
 
Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2025-0318 
COMPRA MATERIALES FERRETEROS 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA MATERIALES FERRETEROS 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
23/09/2025 15:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/09/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/09/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/09/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/09/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/09/2025 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/09/2025 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/09/2025 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/09/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuentes de recursos propios
242,890.96 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.06136,574.97  DOP----Ver
2.3.6.1.019,650.02  DOP----Ver
2.3.7.2.9947,799.99  DOP----Ver
2.3.5.4.01600.01  DOP----Ver
2.3.6.3.06236.00  DOP----Ver
2.3.9.6.0115,449.98  DOP----Ver
2.3.9.8.0212,879.98  DOP----Ver
2.3.6.2.0219,700.01  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  TRANSFERENCIA242,890.96  DOPOctubre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG1758656691804KJRAX1242,890.96  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
23/09/2025 15:22:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
23/09/2025 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
FICHA 0318 MATERIALES FERRETEROS.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FICHA 0318 MATERIALES FERRETEROS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD 0318.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.183243923/09/2025 15:25242,890.95 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación23/09/2025 15:25Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Super Jimmy, SRL 242,890.95 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
242,891.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA SUPERIOR BLANCO COLONIAL5UD7,27536,375.00
    
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS PANAM FUNDA3UD5951,785.00
    
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01MEZCLA LISTA PARA EMPAÑETE HARDER FUNDA7UD2952,065.00
    
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA SUPERIOR BLANCO 004UD7,27529,100.00
    
 
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99CUBETA DE MASILLA DE PARED5UD8,50042,500.00
    
6
40141703 - Boquillas de d(...)
2.3.9.8.02BOQUILLA PARA LAVA MANOS HARDMAN PUSH BOTTON METAL2UD490980.00
    
7
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA SUPERIOR BLANCO COLONIAL1UD800800.00
    
 
8
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02INODORO COMPLETO2UD9,85019,700.00
    
9
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA SUPERIOR MARRON CLARO2UD9,72519,450.00
    
10
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON ESMALTE IND.NEGRO3UD4,25012,750.00
    
11
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALON DE THINNER2UD7751,550.00
    
 
12
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTE D/LUJO DOBLE20UD2755,500.00
    
 
13
39121432 - Terminales elé(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR D/LUJO SENCILLO10UD2502,500.00
    
 
14
39121432 - Terminales elé(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR D/LUJO DOBLE10UD3003,000.00
    
 
15
39121432 - Terminales elé(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR D/LUJO TRIPLE10UD3503,500.00
    
 
16
39121416 - Tapas de conec(...)
2.3.9.6.01TAPA CIEGA D/LUJO5UD190950.00
    
17
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06TORNILLO DE METAL P/BASINETA DE INODORO2UD118236.00
    
18
31181502 - Juntas obturad(...)
2.3.5.4.01JUNTA DE CERA PARA INODORO2UD300600.00
    
19
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO BLANCO ROYAL FUNDA2UD2,9005,800.00
    
 
20
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99GALON DE TOROBON2UD2,6505,300.00
    
 
21
31211604 - Extensor o ret(...)
2.3.7.2.06IMPERMIALIZANTE PRIMER POPULAR3UD5,85017,550.00
    
22
40141703 - Boquillas de d(...)
2.3.9.8.02MEZCLADORA MONOMANDO DE DUCHA2UD5,95011,900.00
    
23
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CUBETA SEMIGLOSS POPULAR SUPERIOR2UD9,50019,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
23/09/2025 15:25 (UTC -4 horas)
Detalle
23/09/2025 15:22 (UTC -4 horas)
Detalle