Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	129,725 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0096
Título:	ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	23/09/2025 12:03:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/09/2025 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/09/2025 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	23/09/2025 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	23/09/2025 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/09/2025 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/09/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	23/09/2025 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/09/2025 12:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/09/2025 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

138,126.50 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	138,126.50 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO ÚNICO	138,126.50 DOP	Septiembre	2025

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	EG1760019229040OnXmk	1	138,126.50 DOP	Vencido	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

23/09/2025 15:25:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	23/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
AUTORIZACION RACIONES 3195.pdf	Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar	Descargar
ESPECIFICACION RACIONES 3194.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD RACIONES 3193.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ESPECIFICACION RACIONES 3194.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1832543

23/09/2025 15:40

138,126.5 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

23/09/2025 15:40

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Willian Ramon Coste Duran

138,126.5 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
129,725.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

LATA SALSA GRANDE

675

6,750.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

CAJA VINAGRE 2/1 GALON

750

2,250.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

PAQ DE CAFÉ 1 LIBRA

405

4,050.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

PAQ CODITOS 10 LIBRAS

550

550.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

PAQ ESPAGUETIS 10 LIBRAS

550

550.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

CAJA SOPITA MAGGI

675

10,125.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

SACO AZÚCAR CREMA

6,000

12,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

CARNATION QUESO

135

1,350.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

SACO HABICHUELA GIRA

7,000

14,000.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

SACO HABICHUELA NEGRA

6,500

6,500.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

CAJA SAZÓN COMPLETO

3,500

7,000.00

50192603 - Papas preparad(...)

2.3.1.1.01

SACO DE ARROZ 125 LIBRAS

5,500

55,000.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

ACEITE JUMBO GALÓN

1,200

9,600.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1832543	Informe final de la selección DO1.AWD.1832543	23/09/2025 15:40 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.702213	La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0096 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste	23/09/2025 15:25 (UTC -4 horas)	Detalle