Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	202,220 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	COAAROM-DAF-CD-2025-0087
Título:	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	22/09/2025 13:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/09/2025 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/09/2025 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	22/09/2025 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	22/09/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/09/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/09/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/09/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

197,772.17 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	109,020.12 DOP	----	Ver
2.3.3.1.01	88,002.04 DOP	----	Ver
2.3.7.2.06	750.01 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO	197,772.17 DOP	Octubre	2025

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	EG1758636312139jPql1	1	197,772.17 DOP	Vencido	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

23/09/2025 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	22/09/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1832711

23/09/2025 09:47

197,772.15 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

23/09/2025 09:47

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Libreria-Papelería La Aviación, SRL

197,772.15 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
10,950.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

GOTERO DE TINTA ZAUL

750.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA

500

10,000.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTAS DE METAL

200.00

1.2

almacen

Subtotal
75,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

POST IT

3,750.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores

1,750.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 283A

800

24,000.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP P33MM

400.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP P50MM

1,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 232A

1,200

24,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA 544

850

8,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA EPSON AZUL 664

850

8,500.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

CAJA DE GOMAS OBBIES

2,250.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 8 1/2X11

600.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 8 1/2X14

500.00

1.3

almacen

Subtotal
116,020.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 1/2 CARTA

100

190

19,000.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

REMA DE PAPEL INFOPRINT 8 1/2X11

300

230

69,000.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras

1,400.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 PULGADAS

1,920.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRA

300.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

BINDING CASE

360

18,000.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

FOLDER 8 1/2X11

800

6,400.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1832711	Informe final de la selección DO1.AWD.1832711	23/09/2025 09:47 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.701892	La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0087 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	23/09/2025 09:43 (UTC -4 horas)	Detalle