Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 765,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento AMR-DAF-CM-2025-0025   Título: Compra de baterías Gomas para uso del Taller Municipal.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de baterías Gomas para uso del Taller Municipal.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Eugenio A. Miranda. No.54 La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 18/09/2025 12:03:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/09/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 23/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23/09/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 23/09/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 26/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/09/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 739,999.99 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.99 618,999.96  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 121,000.03  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   COMPRA DE BATERIA 739,999.99  DOP Noviembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 1 1 739,999.99  DOP Vencido cuota a complometer .pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/10/2025 09:14:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 23/09/2025 11:38:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 30/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo acta de inicio .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DE COMPRA .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1839202 06/10/2025 09:18 740,000 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 06/10/2025 09:18 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Neumáticos y Lubricantes Del Este De Aza, SRL 740,000 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 765,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA TORNILLO 6 UD 14,500 87,000.00           1 31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 GOMA 11R 22 16 UD 24,000 384,000.00           1 31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 GOMA 245/70/19 4 UD 20,300 81,200.00           1 31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 GOMA 285/70/19 2 UD 23,000 46,000.00           1 31201603 - Gomas 2.3.7.2.99 GOMA 500R/12 24 UD 5,600 134,400.00           1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA 42R500 4 UD 8,100 32,400.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1839202 Informe final de la selección DO1.AWD.1839202 06/10/2025 09:18 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.705655 La lista de oferentes del proceso AMR-DAF-CM-2025-0025 publicada por Ayuntamiento Municipal de La Romana 06/10/2025 09:14 (UTC -4 horas) Detalle